Amministrazione trasparente - Sezione 11: bandi di gara e contratti
Atti relativi a procedure di gara e contratti
L'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione di tutta una serie di dati relativi alle procedure di gara e ai contratti, tra i quali gli atti e le informazioni previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti). In particolare in questa sezione viene data pubblicazione ai seguenti atti:
- le determinazioni a contrarre (per tutte le procedure);
- gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- gli atti connessi agli affidamenti in house;
- gli atti relativi ai contratti di concessione tra enti.
L'aggiornamento della tabella è mensile.
Data ultima estrazione dei dati 30/05/2024
| Oggetto Atto | Provvedimento | Settore proponente | CIG | Procedura di scelta del contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 562 del 03/05/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 – Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 - Stampa report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI - Affidamento e subimpegno a favore Stabilimento Grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 690 del 24/05/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Fornitura in noleggio di fotocopiatrici con produttività di utilizzo alto convenzione denominata “fotocopiatrici 31” stipulata tra Consip S.p.a per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Kyocera Document solutions S.p.A . Impegno e liquidazione fattura rata n.10; | Determina Dirigenziale n. 730 del 05/06/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborsi da Enel Energia. | Determina Dirigenziale n. 772 del 12/06/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” - Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 -Stampa di n. 50 copie del report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI – Liquidazione fattura Stabilimento grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 879 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Servizio Istruzione. L. 23/96. Istituto Marconi Utilizzo palestra esterna anno scolastico 2023/24 . Impegno a favore società 2A - CIG Z033BE9473 Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 976 del 18/07/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Accertamento di entrata e relativo impegno per contributo dallo Stato finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, art. 1 comma 29 Legge 197 del 29 Dicembre 2022; | Determina Dirigenziale n. 1108 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Impegno e liquidazione fattura relativa alla fornitura di risme di carta pergamena. | Determina Dirigenziale n. 1232 del 07/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Servizio istruzione. “Attività di sorveglianza negli spazi esterni dell'area scolastica del Polo di via Reggiana e dell'area scolastica del Polo di S. Paolo in via Galcianese”. Affidamento del servizio A.S. 2023-2024. Assunzione impegno di spesa a favore di A.N.V.U.P.. CIG Z3C3C7F54B | Determina Dirigenziale n. 1291 del 19/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Impegno a favore di A2A ENERGIA per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 41, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2009 ARG/gas 64/09. | Determina Dirigenziale n. 1307 del 26/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 1308 del 26/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborsi da PUBLIACQUA | Determina Dirigenziale n. 1317 del 27/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione corso di prima formazione per agenti di polizia locale cat. C, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1327 del 28/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Servizio di tenuta e gestione dell’Archivio cartaceo dell’Ente - Affidamento diretto per le prestazioni accessorie. Rimodulazione per l’assunzione di un nuovo impegno di spesa (CIG: Z233CC36B8) e per l’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla D.D. 807/2023 (CIG: 98744215FC). | Determina Dirigenziale n. 1386 del 10/10/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua, degli istituti scolastici fino a Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1488 del 27/10/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Affidamento del servizio di spedizione postale senza materiale affrancatura a “Poste Italiane S.p.A. per il periodo 01/10/2023-30/09/2026 ed assunzione del relativo impegno di spesa - CIG ZDC3CA0AA7 | Determina Dirigenziale n. 1502 del 30/10/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA – Utenze - Regolarizzazione contabile. Impegno e contestuale liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1579 del 15/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al km 69+500 nel Comune di Vaiano (PO) CIG 9163197D5D CUP I97H20002390002. Approvazione CP straordinario - impegno di spesa - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | Determina Dirigenziale n. 1583 del 15/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborso Tim SpA | Determina Dirigenziale n. 1603 del 20/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Organizzazione di un corso di formazione di approfondimento in materia di espropri. Impegno di spesa in favore di Ti Forma s.r.l. | Determina Dirigenziale n. 1642 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Prestazioni accessorie al Servizio di tenuta e gestione di parte dell’Archivio di deposito della Provincia di Prato alla società “Archivi S.p.A.” - CIG: Z233CC36B8 - Liquidazione fattura n. 1236 del 31/10/2023 (prot. n. 13201 del 07/11/2023). | Determina Dirigenziale n. 1647 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua dell’Istituto superiore “Dagomari” | Determina Dirigenziale n. 1734 del 05/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua degli istituti scolastici fino a Novembre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1787 del 12/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici presso la sede della Provincia per il periodo 1/2/2024 – 1/2/2027. Determinazione a contrattare. | Determina Dirigenziale n. 1814 del 14/12/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione a n. 4 moduli didattici del webinar “CCNL 2023” organizzato da Publika Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 95 del 26/01/2023 | Area Amministrativa | ###0000001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIKA SRL - 02213820208 | 600,00 | 27/01/2023 | 13/02/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar in materia di vigilanza ambientale e al corso in materia di difesa personale e utilizzo dei presidi tattico difensivi, organizzati dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 864 del 27/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scuola interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 175,00 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Webinar organizzato da Publika Srl “Il conto annuale 2023. Dalla tabella 1 alla tabella Sici”. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 876 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Publika Srl - 02213820208 | 270,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar inerente il regime della circolazione dei veicoli esteri, organizzato dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 983 del 19/07/2023 | Area Amministrativa | ###0000004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 100,00 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0,00 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Novembre/Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 46 del 16/01/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Gennaio/Febbraio 2023. | Determina Dirigenziale n. 339 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Marzo/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 647 del 16/05/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Maggio/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 1004 del 21/07/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Proroga Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - estensione della durata del servizio di telefonia fissa dal 03/10/2023 al 31/12/2024 - fornitore Fastweb S.p.A. CIG:7863237472. | Determina Dirigenziale n. 1313 del 26/09/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Luglio/Agosto 2023. | Determina Dirigenziale n. 1526 del 08/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Settembre/Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1607 del 20/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
| Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S-253 e P-216 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 398 del 28/03/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
| Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S- 462 e P - 414 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 821 del 19/06/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
| Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria sesto bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 44 del 16/01/2023 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
| AREA TECNICA - Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato – CUP: I33H19000900003. Approvazione CP straordinario n. 2 - Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 855 del 26/06/2023 | Area Tecnica | 85853631AD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) E.CO.RES. S.R.L - 04804621219 (01-MANDANTE) GREEN WOOD SRL - 08173150726 |
1514808,10 | 16/03/2021 | 1.926.189,27 | ||
| Impegno e liquidazione fattura relativa al conguaglio dei consumi di gas naturale dell’ Istituto scolastico Buzzi da Giugno 2021 a Maggio 2022. Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 603 del 09/05/2023 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 160 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1877DE del 31.12.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 112 del 31/01/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 122DE del 31.01.2023 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 246 del 28/02/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| Erogazione Produttività Personale Somministrato da OpenjobMetis S.p.a – Impegno e Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1147 del 10/08/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| Servizio di tesoreria - Determinazione nr. 1793 del 16/12/2021 Impegno di spesa anno 2024 e 2025 cig 8816545B16 | Determina Dirigenziale n. 1343 del 03/10/2023 | Area Amministrativa | 8816545B16 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | 64500,00 | 01/01/2022 | 12.900,00 | |
| AREA TECNICA - Eventi franosi lungo la SR325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” nel tratto tra il km 71+100 -71+700 nel Comune di Vaiano, loc. La Briglia (PO). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della reti esistenti e del versante. CUP: I49J21015580003” APPROVAZIONE dell’appendice al certificato di regolare esecuzione, conto finale integrativo e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 257 del 28/02/2023 | Area Tecnica | 899233666A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | 744202,74 | 815.466,33 | ||
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 159 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Gennaio 202 | Determina Dirigenziale n. 343 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Febbraio 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 391 del 28/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 754 del 06/06/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Maggio 2023. | Determina Dirigenziale n. 915 del 06/07/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Giugno 2023. | Determina Dirigenziale n. 1058 del 28/07/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
| Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Dicembre 2022. Convenzione “Gas naturale 14” CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 151 del 06/02/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Dicembre 2022.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 158 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
| Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Gennaio 2023. Convenzione “Gas naturale 14” CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 340 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Gennaio 2023.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 342 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Febbraio 2023.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 448 del 07/04/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
| AREA TECNICA Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 3.3. Affidamento per esecuzione lavori intervento per nuova costruzione di due fabbricati sede Istituto N.Copernico di Prato (PO) CUP:I33H18000230005 – CIG:9416685E47. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione definitiva ed affidamento RTI costituendo PROGECO S.R.L. - H2T S.R.L. - ARTEMIDE CONSORZIO STABILE - Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 323 del 11/03/2023 | Area Tecnica | 9416685E47 | 01-PROCEDURA APERTA | (02-MANDATARIA) PROGECO SRL - 02631180649 (01-MANDANTE) H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE - 03485770618 (01-MANDANTE) CONSORZIO STABILE ARTEMIDE - 14883781008 (02-MANDATARIA) BEGEN INFRASTRUTTURE SRL - 01382890117 (01-MANDANTE) ITEL SRL - 01380580850 PENTAPPALTI SRL - 06907891003 (02-MANDATARIA) COSTRUIRE SRL - 01904540463 (01-MANDANTE) CAMPIGLI SRL - 00443660485 (01-MANDANTE) O.L.V. SRL - 02144490485 IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA - 01733830606 (02-MANDATARIA) gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. - 02330520616 (01-MANDANTE) RICO COSTRUZIONI SRL - 04175700618 ARPE APPALTI SRL - 03803270614 IMACO SPA - 08853751009 CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC COOP - 00966060378 (02-MANDATARIA) POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA - 00752930487 (01-MANDANTE) LEGNOTEK SRL - 11809231001 (02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 01260170483 SGC IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - 07986711211 (02-MANDATARIA) TECNOEDIL SRL - 01593820564 (01-MANDANTE) IMPRESA EDILE PATRIZI SNC - 00237620562 (01-MANDANTE) CISANOVA SRL - 02528120351 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - 04669431217 |
(02-MANDATARIA) PROGECO SRL - 02631180649 (01-MANDANTE) H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE - 03485770618 (01-MANDANTE) CONSORZIO STABILE ARTEMIDE - 14883781008 |
3732072,00 | 746.414,40 | ||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Affidamento lavori per ìntervento di adeguamento sismico dei fabbricati sede della scuola superiore P. Dagomari di Prato – CUP I33H18000130004 - CUI L92035800488202100011. Presa d’atto dell’aggiudicazione, rimodulazione Q.E. ed affidamento all’RTI aggiudicataria C.M.S.A. Società Cooperativa e CITEP Soc. Coop. - Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 248 del 28/02/2023 | Area Tecnica | 9446348CF6 | 01-PROCEDURA APERTA | Sital Impianti S.p.A. - 01804930855 CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATAConsorzio - 01963870470 FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U - 01458130497 (03-ASSOCIATA) Ati Arpe Appalti srl - 03803270614 (03-ASSOCIATA) Guarino Costruzioni srl - 03675710614 Polistrade Costruzioni Generali spa - 00752930487 Costruzioni Generali Italia srl - 01726411000 (02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società  Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 00252790977 |
(02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società  Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 00252790977 |
3547981,24 | 2.040.693,34 | ||
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 18 del 02.01.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 113 del 31/01/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Affidamento servizio somministrazione lavoro vari profili professionali anni 2022-2023 CIG 9470367A12 - Aggiudicazione definitiva con efficacia a Orienta S.p.A. Società Benefit . | Determina Dirigenziale n. 207 del 16/02/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 935 del 04.03.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 429 del 05/04/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1493 del 14.04.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 626 del 12/05/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1453 del 17.05.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 782 del 12/06/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 2239 del 15.06.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 894 del 30/06/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 2379 del 5.07.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 1021 del 24/07/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Pagamento contributo gara in favore in favore di A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione | Determina Dirigenziale n. 1096 del 03/08/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 2781 del 04.08.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 1186 del 29/08/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 3080 del 02.09.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 1342 del 03/10/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
| AREA TECNICA – Intervento Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 3.3. Intervento di nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell’Istituto Copernico di Prato (PO) – CUP:I33H18000230005 – CUI:L92035800488202200007. Impegno spesa pubblicazione esito procedura gara lavori su quotidiani ex art.3 c.1 lett.a D.M.02.12.2016 MIT. CIG: 96382252E2. | Determina Dirigenziale n. 171 del 08/02/2023 | Area Tecnica | 96382252E2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA A.MANZONI SPA - 04705810150 | AGENZIA A.MANZONI SPA - 04705810150 | 481,00 | 473,50 | ||
| AREA TECNICA – Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 3.3. Intervento adeguamento sismico fabbricati sede della scuola superiore P.Dagomari di Prato CUP:I33H18000130004 CUI:L92035800488202100011. Impegno di spesa per pubblicazione esito gara lavori sui quotidiani ex art.3 c.1 lett.a del D.M. 2/12/2016 MIT. CIG: 9639008907. | Determina Dirigenziale n. 172 del 08/02/2023 | Area Tecnica | 9639008907 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Agenzia A.Manzoni Spa - 04705810150 | Agenzia A.Manzoni Spa - 04705810150 | 545,00 | 547,50 | ||
| AREA TECNICA – Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Intervento di ampliamento dell’edificio denominato “Marconcino” all’interno del Polo Scolastico di San Paolo, in Prato (PO) – CUP: I33H18000280003 – CUI: L92035800488202000020. Impegno di spesa pubblicazione su quotidiani esito procedura gara lavori ex art.3 c.1 lett.a D.M.02.12.2016 MIT. CIG: 9658631A70. | Determina Dirigenziale n. 200 del 15/02/2023 | Area Tecnica | 9658631A70 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA CAIRORCS MEDIA SPA - 11484370967 | AGENZIA CAIRORCS MEDIA SPA - 11484370967 | 315,00 | 315,00 | ||
| Determina a contrarre/Impegno di spesa per Incarico Collaudo Statico, Tecnico/Amministrativo/Funzionale relativamente all' intervento - PNRR - “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - Missione 4 - Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - Nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell’Istituto Copernico di Prato a CMT studio ass. di Fucecchio FI- CUP: I33H18000230005 CIG: 96766521D9 | Determina Dirigenziale n. 414 del 30/03/2023 | Area Tecnica | 96766521D9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Associato di Ingegneria C.M.T. - 04350870483 Sicuring srl - 05423200483 |
Studio Associato di Ingegneria C.M.T. - 04350870483 | 41113,18 | 0,00 | ||
| AREA TECNICA: PNRR – Intervento “Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU” - Missione 4 - Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. Intervento di ampliamento dell’edificio scolastico “Marconcino” di Prato via Galcianese n. 20/L Polo di San Paolo - CUP: I33H18000280003 - CUI: L92035800488202000020. Incarico per Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo e Tecnico Funzionale. Impegno di spesa. CIG: 9676674400. | Determina Dirigenziale n. 513 del 20/04/2023 | Area Tecnica | 9676674400 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING.CRISTIANO REMORINI - RMRCST70T19B950M STP INGEGNO s.s - 05924040487 ING.LEONARDO TACCINI - TCCLRD56C14D612X |
ING.CRISTIANO REMORINI - RMRCST70T19B950M | 45490,00 | 0,00 | ||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/16 per incarico di indagine archeologica inerente l’intervento nuova costruzione per sostituzione di due fabbricati sede dell'Istituto “N.Copernico” di Prato (PO) a favore della Società Ichnos – CUP:I33H18000230005 – CIG: 9696483EE4 | Determina Dirigenziale n. 425 del 03/04/2023 | Area Tecnica | 9696483EE4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione Soc. Coop - 05436260482 | Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione Soc. Coop - 05436260482 | 7880,00 | 0,00 | ||
| AREA TECNICA - Incarico Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per ampliamento succursale del liceo artisitico “Brunelleschi” a prato in via Galcianese n. 20/L. CIG 82831943ED CIG AGGIUNTIVO 96973076E3 CUP I33H18000280003 - Rimodulazione Incarico ATP “ EUTECNE s.r.l. - Impegno di spesa. Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.” | Determina Dirigenziale n. 347 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 96973076E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 28925,34 | 28.925,34 | ||||
| Area Tecnica - Intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di Cantagallo (PO)” - CIG 97475615CD - CUP: I87H20002250001 - CUI:L92035800488202100001. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione ed affidamento alla società aggiudicataria O.M.C. GRAGLIA SRL di Cervere (CN). Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 783 del 12/06/2023 | Area Tecnica | 97475615CD | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | Società O.M.C. GRAGLIA SRL - 03128170044 | Società O.M.C. GRAGLIA SRL - 03128170044 | 567866,79 | 512.191,03 | ||
| Adesione alla Convenzione Consip Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - SIE edizione 4 - Lotto 9 - Toscana e Umbria dal 01/07/2023 al 30/06/2029. CIG Convenzione: 647851715B - CIG Derivato: 9757617048. | Determina Dirigenziale n. 428 del 05/04/2023 | Area Tecnica | 9757617048 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) ENGIE Servizi S.p.A. - 07149930583 (01-MANDANTE) Raggruppamento Temporaneo UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L. - 02053450769 |
(02-MANDATARIA) ENGIE Servizi S.p.A. - 07149930583 (01-MANDANTE) Raggruppamento Temporaneo UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L. - 02053450769 |
5021144,15 | 631.187,49 | ||
| AREA TECNICA – DD.n.428/2023 “Adesione alla Convenzione Consip Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - SIE edizione 4 - Lotto 9 - Toscana e Umbria dal 01/07/2023 al 30/06/2029. CIG Convenzione: 647851715B - CIG Derivato: 9757617048” - Riallocazione contabile impegni. | Determina Dirigenziale n. 1318 del 27/09/2023 | Area Tecnica | 9757617048 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) ENGIE Servizi S.p.A. - 07149930583 (01-MANDANTE) Raggruppamento Temporaneo UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L. - 02053450769 |
(02-MANDATARIA) ENGIE Servizi S.p.A. - 07149930583 (01-MANDANTE) Raggruppamento Temporaneo UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L. - 02053450769 |
5021144,15 | 631.187,49 | ||
| Area Tecnica - Accordo Quadro ex art 54 D.Lgs 50/2016 per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di manutenzione di ponti, opere d’arte e patrimonio stradale della provincia di prato. Assunzione ODS n. 3 CIG Accordo Quadro 9065386130 CIG DERIVATO 976468267F CUP: I67H20004160001 | Determina Dirigenziale n. 447 del 07/04/2023 | Area Tecnica | 976468267F | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 20946,72 | 0,00 | ||||
| AREA TECNICA – Determina a contrarre per affidamento diretto di Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per affidamento servizi di diagnostica mediante accertamenti di laboratorio, saggi e ripristini, indagini geologiche e geognostiche, propedeutici all’attività progettuale di ponti ed opere d’arte della viabilità di competenza della Provincia di Prato. CUP: I64E22002010001 – CIG: 9779298401. Impegno di spesa a favore di RTI costituendo con capogruppo società SICURING srl. | Determina Dirigenziale n. 1093 del 03/08/2023 | Area Tecnica | 9779298401 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | (02-MANDATARIA) SICURING SRL - 05423200483 (01-MANDANTE) IGETECMA - 04576560488 (01-MANDANTE) TOFACCHI LUCA - TFCLCU60M18D612H Omega soluzioni srl - 01246890097 TECNOINDAGINI SRL - 06383520969 |
(02-MANDATARIA) SICURING SRL - 05423200483 (01-MANDANTE) IGETECMA - 04576560488 (01-MANDANTE) TOFACCHI LUCA - TFCLCU60M18D612H |
138740,00 | 0,00 | ||
| Adesione alla Convenzione Consip per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici – Edizione 9, Lotto 5 per il periodo 2023-2025 - Cig derivato 9781807A7D | Determina Dirigenziale n. 516 del 20/04/2023 | Area Amministrativa | 9781807A7D | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | REPAS LUNCH COUPON SRLA - 08122660585 | 57715,00 | 19/04/2023 | 19/04/2025 | 22.764,70 | |
| AREA TECNICA – Affidamento del servizio per il taglio dell’erba, la potatura e gli abbattimenti degli alberi dei Palazzi e degli Istituti Scolastici di competenza della Provincia di Prato. Affidamento ex art.36, c. 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla Ditta Mavetech S.r.l. di Lastra a Signa (FI). Impegno di spesa. CUI:S92035800488202300010 - CIG: 9808664D95. | Determina Dirigenziale n. 622 del 11/05/2023 | Area Tecnica | 9808664D95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAVETECH SRL - 05846790482 | MAVETECH SRL - 05846790482 | 133000,00 | 24.000,00 | ||
| AREA TECNICA – Intervento di adeguamento funzionale ed impiantistico per nuovi spazi didattici da adibire a laboratori presso l’Istituto T. Buzzi di Prato CUP: I37H21002120003 - CIG LAVORI: 9810097C22 CIG INCARICO : ZA732E33CD. Approvazione spesa in variante e suppletiva non inclusa nell'appalto iniziale e estensione incarico per perizia di variante all’Ing. Luca Bartolini. Rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1256 del 13/09/2023 | Area Tecnica | 9810097C22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2951,24 | 136.665,39 | ||||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Impegno di spesa e affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/16 per Incarico di indagini integrative alla relazione geologica per Intervento di nuova costruzione per sostituzione edilizia di due fabbricati sede dell’Istituto Copernico a favore del Geol. Polverosi – CUP:I33H18000230005 – CIG: 981779196D | Determina Dirigenziale n. 633 del 12/05/2023 | Area Tecnica | 981779196D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geologa Benedetta Polverosi - 01946830971 | Geologa Benedetta Polverosi - 01946830971 | 936,00 | 15/05/2023 | 936,00 | |
| AREA TECNICA – Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, stipulata tra Consip Spa e A2A Energia S.p.A – Lotto 8. Adesione alla Convenzione. CUI: F92035800488202300002 – CIG convenzione: 928863366F – CIG derivato 9820520579 | Determina Dirigenziale n. 624 del 11/05/2023 | Area Tecnica | 9820520579 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A - 12883420155 | 779000,00 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 321.467,27 | |
| Convenzione Consip “energia elettrica 20” .Impegno e liquidazione a favore di A2A ENERGIA SPA per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi ai mesi di Agosto/Settembre/Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1622 del 22/11/2023 | Area Tecnica | 9820520579 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A - 12883420155 | 779000,00 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 321.467,27 | |
| AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 11 "Traversa di Carmignano" nei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano. Approvazione perizia lavori supplementari aggiuntivi senza incremento della spesa complessiva dell’opera. CUP: I27H18002700001 CUI: L92035800488202000015 CIG PRINCIPALE: 9352298076 CIG AGGIUNTIVO: 9824206741 | Determina Dirigenziale n. 659 del 18/05/2023 | Area Tecnica | 9824206741 | 31-AFFIDAMENTO DIRETTO PER VARIANTE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE | 62.700,63 | |||||
| AREA TECNICA: PNRR – Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Indagini diagnostiche e strutturali con prova di carico per la copertura della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato – CUP: I39I22000080006 - CUI:L92035800488202300006. Impegno di spesa. Affidamento Società SIGMA srl. CIG:9826747827 . | Determina Dirigenziale n. 688 del 24/05/2023 | Area Tecnica | 9826747827 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Società SIGMA srl - 00667530489 | Società SIGMA srl - 00667530489 | 9950,00 | 9.850,00 | ||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Incarico di verifica del progetto definitivo esecutivo relativo all’ Adeguamento sismico della palestra dell’istituto Dagomari di Prato – CUP: I39I22000080006 - CUI:L92035800488202300006. Impegno di spesa. CIG:98318993B9. | Determina Dirigenziale n. 691 del 25/05/2023 | Area Tecnica | 98318993B9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Società ARKIT Tecnici Asssociati di Certaldo - 06116080489 | Società ARKIT Tecnici Asssociati di Certaldo - 06116080489 | 7984,08 | 25/05/2023 | 7.984,08 | |
| Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili stipulata tra la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto aggregatore, e Coopservice Società Cooperativa per Azioni – Lotto 6. Adesione alla Convenzione per il periodo 01/07/2023 – 31/12/2025. | Determina Dirigenziale n. 718 del 31/05/2023 | Area Amministrativa | 985175663C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 150000,00 | 01/07/2023 | 31/12/2025 | 43.652,60 |
| Servizio Affari generali e Provveditorato – DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO DEL SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DI PARTE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL’ENTE - PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE S.T.A.R.T.- ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUI S92035800488202300012 - CIG:98744215FC | Determina Dirigenziale n. 807 del 14/06/2023 | Area Amministrativa | 98744215FC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHIVI SPA - 01849570971 | ARCHIVI SPA - 01849570971 | 72811,44 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 22.187,65 |
| Servizio Affari generali e Provveditorato – DICHIARAZIONE DI INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO – APPALTO DEL SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DI PARTE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO DELL’ENTE - PROCEDURA di AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE S.T.A.R.T.- CUI S92035800488202300012 – CIG:98744215FC | Determina Dirigenziale n. 840 del 22/06/2023 | Area Amministrativa | 98744215FC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARCHIVI SPA - 01849570971 | ARCHIVI SPA - 01849570971 | 72811,44 | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 22.187,65 |
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU” PNRR: Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. Adeguamento sismico della palestra dell’istituto Dagomari di Prato. Decisione a contrarre relativa alla DL e CSE alla Società FABRICA PROGETTI S.R.L. ai sensi dell’art 50 del d.lgs. 36/2023. CUP: I39I22000080006 CIG: 996533241E | Determina Dirigenziale n. 1051 del 27/07/2023 | Area Tecnica | 996533241E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FABRICA PROGETTI S.R.L - 05708690481 | FABRICA PROGETTI S.R.L - 05708690481 | 49603,32 | 26/07/2023 | 0,00 | |
| PNRR – Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Intervento di Adeguamento sismico della palestra dell’istituto Dagomari di Prato - Adeguamento incarico per la progettazione def/esec, coord. della sicurezza in fase di progettazione allo STUDIO TECNICO EDILPROGETTI SRL, con sede in Prato - CIG 9985505B65 CUP-I39I22000080006 - Impegno di spesa” | Determina Dirigenziale n. 1090 del 03/08/2023 | Area Tecnica | 9985505B65 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 23.342,80 | |||||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Intervento di adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato - Indizione gara aperta ex art.71 del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP: I39I22000080006 | Determina Dirigenziale n. 1263 del 14/09/2023 | Area Tecnica | A00EFB7279 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 00399810589 | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - 00399810589 | 1500,00 | 14/09/2023 | 1.158,45 | |
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” -PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1- Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” - Intervento di adeguamento sismico della palestra della Scuola Secondaria Superiore Paolo Dagomari di Prato - Indizione gara aperta ex art.71 del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP: I39I22000080006 | Determina Dirigenziale n. 1263 del 14/09/2023 | Area Tecnica | A00F05EC46 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cairorcs Media S.p.a. - 11484370967 | Cairorcs Media S.p.a. - 11484370967 | 630,00 | 14/09/2023 | 630,00 | |
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca – C1 Investimento 3.3. Estensione Incarico di indagini archeologiche inerenti l’intervento di nuova costruzione per sostituzione di due fabbricati sede dell'Istituto “N. Copernico” di Prato (PO) a favore della Società “Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione Soc. Coop” - CUP:I33H18000230005 – CIG: A01A0082B4 | Determina Dirigenziale n. 1394 del 10/10/2023 | Area Tecnica | A01A0082B4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ICHNOS Archeologia Ambiente e Sperimentazione s.c.a.r.l - 05436260482 | ICHNOS Archeologia Ambiente e Sperimentazione s.c.a.r.l - 05436260482 | 3780,00 | 0,00 | ||
| “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - PNRR - Missione 4 -Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - Intervento di bonifica e ripristino ambientale dell’area di cantiere oggetto di sversamento da idrocarburi derivanti da cisterna interrata durante i lavori di sostituzione edilizia e costruzione di nuovo plesso scolastico presso l’Istituto Copernico a Prato” - CUP I33H18000230005 CIG: A01B626322 | Determina Dirigenziale n. 1400 del 11/10/2023 | Area Tecnica | A01B626322 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Dita cerretelli alfieri & C - 00956980486 | Dita cerretelli alfieri & C - 00956980486 | 59.405,00 | |||
| Intervento “Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU” PNRR: Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”. Adeguamento sismico della palestra dell’Istituto Dagomari di Prato. Determinazione a contrarre relativa all’incarico di Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo e Tecnico Funzionale ai sensi dell’art.116 del D.Lgs.n. 36/2023. CUP: I39I22000080006 - CIG: A01BB7007E. Affidamento a favore Ing. Caliterna di Firenze (FI). | Determina Dirigenziale n. 1660 del 27/11/2023 | Area Tecnica | A01BB7007E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ing CALITERNA - CLTPRI58D17D612B | ing CALITERNA - CLTPRI58D17D612B | 14634,87 | 0,00 | ||
| Area Tecnica - Accordo Quadro ex art 54 D.Lgs 50/2016 per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di manutenzione di ponti, opere d’arte e patrimonio stradale della provincia di prato. Assunzione ODS n.° 4 CIG Accordo Quadro 9065386130 - CIG DERIVATO A01CF42BAD CUP: I67H20004160001 | Determina Dirigenziale n. 1414 del 16/10/2023 | Area Tecnica | A01CF42BAD | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SMART ENGINEERING SRL - 01870270509 | SMART ENGINEERING SRL - 01870270509 | 3212,33 | 16/10/2023 | 3.212,33 | |
| Area Tecnica - Accordo Quadro ex art 54 D.Lgs 50/2016 per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di manutenzione di ponti, opere d’arte e patrimonio stradale della provincia di prato. Assunzione ODS n.° 5 CIG Accordo Quadro 9065386130 - CIG DERIVATO A01D0213B6 CUP: I67H20004160001 | Determina Dirigenziale n. 1420 del 17/10/2023 | Area Tecnica | A01D0213B6 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) RTI SMART ENGINEERING S.R.L. Studio Tecnico Ing. Maurizio Lucchesi (01057420471) - Hydrogea Vision srl (05506570489) - 01870270509 (02-MANDATARIA) Studio Tecnico Ing. Maurizio Lucchesi - 01057420471 |
18515,22 | 18.515,21 | |||
| Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - PNRR - Missione 4 -Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole - Esecuzione piezometri nell’ambito della bonifica e ripristino ambientale dell’area di cantiere oggetto di sversamento da idrocarburi derivanti da cisterna interrata durante i lavori di sostituzione edilizia e costruzione di nuovo plesso scolastico presso l’Istituto Copernico” - CUP I33H18000230005 CIG: A01DE8108C | Determina Dirigenziale n. 1435 del 18/10/2023 | Area Tecnica | A01DE8108C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tecna SRL - 01358250510 | Tecna SRL - 01358250510 | 5966,50 | 18/10/2023 | 5.966,50 | |
| POLIZIA PROVINCIALE - FORNITURA DI N° 01 LAND ROVER DEFENDER E RELATIVA PERMUTA DI N°02 VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO – L’AFFIDAMENTO alla Ditta PERAGNOLI SCAR SRL - CIG. A01E5F356C | Determina Dirigenziale n. 1718 del 04/12/2023 | Area Amministrativa | A01E5F356C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta PERAGNOLI SCAR SRL VIA A. FERRARIN N°30 50145 FIRENZE - 04217130485 | Ditta PERAGNOLI SCAR SRL VIA A. FERRARIN N°30 50145 FIRENZE - 04217130485 | 52000,00 | 01/12/2023 | 30/04/2025 | 59.137,39 |
| Affidamento servizio somministrazione lavoro vari profili professionali anni 2023-2024 CIG A024DDB470 - Aggiudicazione definitiva a Randstad Italia S.p.A. . | Determina Dirigenziale n. 1621 del 22/11/2023 | Area Amministrativa | A024DDB470 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 116000,00 | 24.070,53 | ||||
| AREA TECNICA - Affidamento del servizio di verifica dello stato del sistema di smaltimento acque meteoriche e la pulizia di grondaie, calate e relativi pozzetti degli Edifici Scolastici e degli Immobili di competenza della Provincia di Prato. Impegno di spesa a favore di Ambiente Spurgo S.r.l. con sede legale a Prato CIG: A02960F9E9. | Determina Dirigenziale n. 1569 del 13/11/2023 | Area Tecnica | A02960F9E9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 47530,00 | 47.530,00 | ||||
| “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - PNRR - Missione 4 -Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - Lavori di sostituzione edilizia e costruzione di nuovo plesso scolastico presso l’Istituto Copernico a Prato” - Adeguamento contrattuale AI SENSI DELL'ART. 120 C.1, LETTERA A DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. alla Ditta CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c.- CUP I33H18000230005 - CIG AGGIUNTIVO: A02EC76717- Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 1637 del 23/11/2023 | Area Tecnica | A02EC76717 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c. - 00956980486 | Ditta CERRETELLI ALFIERO & C. s.n.c. - 00956980486 | 21061,03 | 21.061,03 | ||
| Area Tecnica: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI LUCERNARI IN COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO RODARI, IN VIA GALCIANESE 20 PRATO COME DA VERBALE REDATTO IN DATA 13/11/2023 AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I39I23000860003 | Determina Dirigenziale n. 1903 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A035B2E54D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ser-met srl - 01981670977 | ser-met srl - 01981670977 | 74472,00 | 21/12/2023 | 42.992,74 | |
| Area Tecnica: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI LUCERNARI IN COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO RODARI, IN VIA GALCIANESE 20 PRATO COME DA VERBALE REDATTO IN DATA 13/11/2023 AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I39I23000860003 | Determina Dirigenziale n. 1903 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A035BB43E2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Targetti snc - 01713410973 | Targetti snc - 01713410973 | 70217,98 | 21/12/2023 | 27.305,52 | |
| Area Tecnica: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI LUCERNARI IN COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO RODARI, IN VIA GALCIANESE 20 PRATO COME DA VERBALE REDATTO IN DATA 13/11/2023 AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I39I23000860003 | Determina Dirigenziale n. 1903 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A035C4F3CB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sisma Engineering - 02152710972 | Sisma Engineering - 02152710972 | 4742,40 | 21/12/2023 | 1.896,96 | |
| Area Tecnica: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DI LUCERNARI IN COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO RODARI, IN VIA GALCIANESE 20 PRATO COME DA VERBALE REDATTO IN DATA 13/11/2023 AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I39I23000860003 | Determina Dirigenziale n. 1903 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A035C9800A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geom. Massimo Limberti - LMBMSM68P20G999I | Geom. Massimo Limberti - LMBMSM68P20G999I | 17232,60 | 21/12/2023 | 6.893,04 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 54+600 nel Comune di Vernio loc. S. Quirico (PO) e al km 67+100 nel Comune di Vaiano (PO) come da Verbale redatto in data 08/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I97H23001780005 | Determina Dirigenziale n. 1890 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036146CA5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEO SOLUTIONS GARFAGNANA s.r.l. - 02416490460 | GEO SOLUTIONS GARFAGNANA s.r.l. - 02416490460 | 809145,30 | 21/12/2023 | 550.510,24 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 54+600 nel Comune di Vernio loc. S. Quirico (PO) e al km 67+100 nel Comune di Vaiano (PO) come da Verbale redatto in data 08/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I97H23001780005 | Determina Dirigenziale n. 1890 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036177517 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Mario Daneri - DNRMRA62A07A561Y | Ing. Mario Daneri - DNRMRA62A07A561Y | 118241,53 | 21/12/2023 | 50.068,58 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano (PO). Verbale in data 08/11/2023 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I97H23001790005 | Determina Dirigenziale n. 1896 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A0361C771B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sandretti Strade srl - 02044680979 | Sandretti Strade srl - 02044680979 | 670564,36 | 21/12/2023 | 605.065,14 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano (PO). Verbale in data 08/11/2023 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I97H23001790005 | Determina Dirigenziale n. 1896 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A0361EB4D1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Sirio Chilleri - CHLSRI59E31D612E | Ing. Sirio Chilleri - CHLSRI59E31D612E | 84934,96 | 21/12/2023 | 33.973,98 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle al km 57+700 nel Comune di Vernio e al km 67+500 nel Comune di Vaiano (PO). Verbale in data 08/11/2023 redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I97H23001790005 | Determina Dirigenziale n. 1896 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A03621791F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Luca Mario Vannucchi - VNNLMR78T15G999R | Ing. Luca Mario Vannucchi - VNNLMR78T15G999R | 10145,80 | 21/12/2023 | 0,00 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle tra il km 60+600 ca. e il km 60+200 ca. nel Comune di Cantagallo come da Verbale redatto in data 16/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I87H23001570005 | Determina Dirigenziale n. 1897 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036B13326 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ballotti Giardini srl - 01942090976 | Ballotti Giardini srl - 01942090976 | 101987,43 | 21/12/2023 | 101.870,78 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle tra il km 60+600 ca. e il km 60+200 ca. nel Comune di Cantagallo come da Verbale redatto in data 16/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I87H23001570005 | Determina Dirigenziale n. 1897 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036B2FA3F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Giacomo Barcaioli - BRCGCM76D14G999M | Ing. Giacomo Barcaioli - BRCGCM76D14G999M | 18471,92 | 21/12/2023 | 0,00 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 54+200 ca. nel Comune di Vernio (PO) come da Verbale redatto in data 22/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I57H23002080005 | Determina Dirigenziale n. 1894 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036B5ADBA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonini srl - 02168670541 | Antonini srl - 02168670541 | 386975,17 | 21/12/2023 | 348.218,83 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di monte al km 54+200 ca. nel Comune di Vernio (PO) come da Verbale redatto in data 22/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. – Lavori di somma urgenza - Impegni di spesa - CUP I57H23002080005 | Determina Dirigenziale n. 1894 del 21/12/2023 | Area Tecnica | A036B7FC43 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Gabriele Bravi - BRVGRL76H08D612F | Ing. Gabriele Bravi - BRVGRL76H08D612F | 56520,75 | 21/12/2023 | 23.315,86 | |
| Area Tecnica: SR325 - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante di valle tra il km 68+200 ca. e il km 68+600 ca. nel Comune di Vaiano (PO). Verbale in data 27/11/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP: I45F23000490005 | Determina Dirigenziale n. 1902 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A036EDF544 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Verde & Strade di Leonardo Sandretti - 02125850970 | Verde & Strade di Leonardo Sandretti - 02125850970 | 288222,45 | 22/12/2023 | 223.281,35 | |
| AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs.36/2023, per il servizio di Reperibilità/Pronto Intervento e Manutenzione-Programmata delle Fosse Biologiche Tricamerali negli Istituti Scolastici e negli Immobili di proprietà o in disponibilità della Provincia di Prato. Annualità 2024-2025-2026. CIG:A037F57C69. Affidamento alla Ditta Tre Esse Spurghi S.r.l.s. di Firenze (FI). | Determina Dirigenziale n. 1809 del 13/12/2023 | Area Tecnica | A037F57C69 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tre Esse Spurghi S.r.l.s. - 07217170484 | Tre Esse Spurghi S.r.l.s. - 07217170484 | 126000,00 | 0,00 | ||
| Area Tecnica: Interventi di somma urgenza per il ripristino della scogliera a protezione del muro di sostegno di valle lato fiume Bisenzio nei pressi del km 63+200 ca. nel Comune di Cantagallo (PO). Verbale in data 05/12/2023 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 - CUP: I85F23000480005 | Determina Dirigenziale n. 1906 del 22/12/2023 | Area Tecnica | A038D4C0F5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sandretti Strade srl - 02044680979 | Sandretti Strade srl - 02044680979 | 102400,75 | 22/12/2023 | 92.673,52 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto per servizi di architettura ed ingegneria per Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coord. Sicurezza, relativi a manutenzione straordinaria per ripristino dei lucernari e della copertura della palestra piccola dell’Istituto “Gramsci-Keynes”, via di Reggiana a Prato derivanti dai danni causati dagli eventi calamitosi del 02 Novembre 2023. Impegno di spesa a favore di STUDIO ASSOCIATO BERTAGNI-BARAGLI CUP: I38G23000030003 CIG: A03FC9EE3C. | Determina Dirigenziale n. 1880 del 20/12/2023 | Area Tecnica | A03FC9EE3C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio associato Bertagni - Baragli - 05898380489 | Studio associato Bertagni - Baragli - 05898380489 | 57982,76 | 20/12/2023 | 0,00 | |
| Determinazione di impegno per l'acquisto di articoli di cancelleria . | Determina Dirigenziale n. 31 del 13/01/2023 | Area Tecnica | Z01397D28C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 2EMME SRL - 00317310977 | 2EMME SRL - 00317310977 | 204,92 | 16/01/2023 | 65,20 | |
| POLIZIA PROVINCIALE: Integrazione fornitura di vestiario per Corpo di Polizia Provinciale – Confezioni Orsi Srl. Anno 2023 - Impegno di spesa. CIG. Z023A34570 | Determina Dirigenziale n. 316 del 09/03/2023 | Area Amministrativa | Z023A34570 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Orsi Unipersonale srl Via Alamanni, 20, Empoli - 02289740488 | Ditta Orsi Unipersonale srl Via Alamanni, 20, Empoli - 02289740488 | 2868,38 | 12/03/2023 | 31/12/2023 | 6.544,35 |
| OGGETTO: POLIZIA PROVINCIALE: Fornitura di vestiario per Corpo di Polizia Provinciale – Confezioni Orsi Srl. Anno 2023 - Integrazione Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 802 del 14/06/2023 | Area Amministrativa | Z023A34570 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Orsi Unipersonale srl Via Alamanni, 20, Empoli - 02289740488 | Ditta Orsi Unipersonale srl Via Alamanni, 20, Empoli - 02289740488 | 2868,38 | 12/03/2023 | 31/12/2023 | 6.544,35 |
| Fornitura di carta per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della fornitura e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 639 del 15/05/2023 | Area Amministrativa | Z053B13C0E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | 1367,62 | 22/05/2023 | 30/06/2023 | 1.121,00 |
| Servizio acquisizione codice LEI (legal entity identifier) anno 2023 Cig Z0A3C05473 | Determina Dirigenziale n. 1047 del 27/07/2023 | Area Amministrativa | Z0A3C05473 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Infocamere Scpa - 02313821007 | 65,00 | 28/08/2023 | 27/08/2024 | 65,00 | |
| Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, previo avviso per manifestazione di interesse su START, del servizio di portierato presso la sede della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2023 – 30/6/2024 con facoltà di rinnovo per 1 anno (CIG Z0F3B13AD4). Approvazione verbale, affidamento del servizio, esecuzione anticipata e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 858 del 26/06/2023 | Area Amministrativa | Z0F3B13AD4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Corpo Vigili Giurati spa - 03182700488 | Corpo Vigili Giurati spa - 03182700488 | 11272,80 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 6.630,30 |
| Impegno e liquidazione fattura Tim, convenzione Consip 8 “Telefonia mobile”, periodo Agosto/Settembre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1503 del 30/10/2023 | Area Tecnica | Z1031FD1A4 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | TELECOM ITALIA SPA - 00488410010 | 15000,00 | 16/05/2021 | 16/11/2022 | 24.730,47 |
| POLIZIA PROVINCIALE - Affidamento a POSTE ITALIANE del Servizio di spedizione postale senza materiale affrancatura per il periodo 01/05/2023 - 30/04/2025 – Approvazione del Contratto della durata di anni 2 e Impegno di spesa – CIG. Z153AC4E95 | Determina Dirigenziale n. 486 del 17/04/2023 | Area Amministrativa | Z153AC4E95 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane s.p.a., con sede legale in Roma, 00144, Viale Europa 190 - 97103880585 | Poste Italiane s.p.a., con sede legale in Roma, 00144, Viale Europa 190 - 97103880585 | 24000,00 | 01/05/2023 | 30/04/2025 | 3.179,24 |
| Impegno relativo al rinnovo degli abbonamenti on-line dei quotidiani “La Nazione” “Repubblica” . Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 185 del 13/02/2023 | Area Tecnica | Z1739CC84D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GEDI DIGITAL SRL - 06979891006 | 199,99 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | 192,30 | |
| Impegno di spesa per l'acquisto dei volumi della Maggioli, “Il nuovo Codice dei contratti pubblici” e “Gli appalti pubblici dopo il nuovo codice” | Determina Dirigenziale n. 517 del 20/04/2023 | Area Tecnica | Z173AE007D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBREIRE GIUNTI SRL - 07954120965 | 160,20 | 26/04/2023 | 160,20 | ||
| Determinazione di impegno per l’acquisto della base di ottone cromato per il gonfalone | Determina Dirigenziale n. 518 del 20/04/2023 | Area Tecnica | Z223ADECE7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL TRICOLORE SNC - 04198010482 | 135,00 | 26/04/2023 | 135,00 | ||
| Servizio di gestione procedura selettiva n.1 “Specialista servizi Tecnici” a tempo pieno ed indeterminato Z2436EA528 – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 9 del 26.01.2023 a Selexi Srl. | Determina Dirigenziale n. 191 del 13/02/2023 | Area Amministrativa | Z2436EA528 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SELEXI SRL - 12852900153 | SELEXI SRL - 12852900153 | 5400,00 | 27/07/2022 | 31/12/2022 | 5.400,00 |
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RINNOVI LICENZE SOFTWARE PRIMUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA (CODICE CIG Z283C2256F ) | Determina Dirigenziale n. 1118 del 07/08/2023 | Risorse Informatiche | Z283C2256F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | acca software spa - 01883740647 | acca software spa - 01883740647 | 1108,98 | 909,00 | ||
| Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, previo avviso per manifestazione di interesse su START, del servizio di vigilanza presso i Palazzi della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2023 – 30/6/2024 con facoltà di rinnovo per 1 anno (CIG Z2B3AFFFCD). Approvazione verbale e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 784 del 12/06/2023 | Area Amministrativa | Z2B3AFFFCD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Consorzio Leonardo Servizi - 01535090474 | Consorzio Leonardo Servizi - 01535090474 | 4270,00 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 2.818,00 |
| POLIZIA PROVINCIALE: Fornitura di armi e materiali presso l’Armeria Innocenti. Impegno di spesa – CIG. Z2D3BBC06B | Determina Dirigenziale n. 890 del 30/06/2023 | Area Amministrativa | Z2D3BBC06B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Armeria Innocenti, Via Labriola, 219, Montemurlo, P.IVA 01652270974 - 01652270974 | Armeria Innocenti, Via Labriola, 219, Montemurlo, P.IVA 01652270974 - 01652270974 | 4813,58 | 29/06/2023 | 31/07/2023 | 4.813,57 |
| AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA "MAGGIOLI EDITORE S.P.A." PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA "SISTEMA PA”. | Determina Dirigenziale n. 1736 del 05/12/2023 | Area Tecnica | Z303D79069 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI SPA - 06188330150 | 13980,00 | 15/12/2023 | 15/12/2026 | 4.660,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto dell’Incarico per i servizi di architettura ed ingegneria per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, per i lavori da eseguire alla Sala Operativa Provinciale Integrata (SOPI) della Protezione Civile ubicata presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Prato, via Paronese 100 a Prato (PO) Impegno di spesa a favore di MALENTACCHI JULIO con studio in Quarrata (PT). CUP: PROV0000044207 – CIG: Z333D1C1D9 | Determina Dirigenziale n. 1572 del 14/11/2023 | Area Tecnica | Z333D1C1D9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 0,00 | |||||
| Impegno per acquisto timbri per il Servizio Assetto e Gestione del territorio | Determina Dirigenziale n. 1507 del 31/10/2023 | Area Tecnica | Z343D12152 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Banfi di Banfi Angelo & Matteo snc - 00514340975 | 424,59 | 06/11/2023 | 10/11/2023 | 424,59 | |
| IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RINNOVO DI LICENZE AUTOCAD LT IN ABBONAMENTO DA GIUGNO 2023 A GIUGNO 2024 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TT TECNOSISTEMI (CODICE CIG Z353B74381 ) | Determina Dirigenziale n. 808 del 15/06/2023 | Risorse Informatiche | Z353B74381 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | TT Tecnosistemi - 00305120974 tt tecnosistemi spa - 03509620484 |
tt tecnosistemi spa - 03509620484 | 4620,00 | 4.620,00 | ||
| POLIZIA PROVINCIALE: – Riparazione VISORE Termico ATN MARS 4 - Impegno di spesa – CIG. Z3A3CD479B | Determina Dirigenziale n. 1405 del 13/10/2023 | Area Amministrativa | Z3A3CD479B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Armeria Innocenti, Via Labriola, 219, Montemurlo - 01652270974 | Armeria Innocenti, Via Labriola, 219, Montemurlo - 01652270974 | 624,59 | 12/10/2023 | 31/10/2023 | 624,59 |
| Acquisto prodotto software fornito da Gesint s.r.l., per la predisposizione del Documento Unico di Programmazione; | Determina Dirigenziale n. 732 del 05/06/2023 | Area Tecnica | Z3B3B593C1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESINT SRL - 06711271004 | 1339,50 | 01/06/2023 | 31/12/2025 | 446,50 | |
| POLIZIA PROVINCIALE: Acquisto di N° 2 Fondine per pistola Beretta FS98 cal. 9x21 e relativi passanti, presso la ditta RADAR Leather Division s.r.l. - Impegno di spesa. CIG. Z3C3B0E002 | Determina Dirigenziale n. 598 del 09/05/2023 | Area Amministrativa | Z3C3B0E002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta RADAR Leather Division s.r.l. Via dei Rosai, 7/9/11, Fucecchio (FI) - 03832860484 | Ditta RADAR Leather Division s.r.l. Via dei Rosai, 7/9/11, Fucecchio (FI) - 03832860484 | 158,50 | 10/05/2023 | 10/06/2023 | 158,50 |
| POLIZIA PROVINCIALE – Tiro a Segno Nazionale sez. di Prato - Corsi di addestramento all’uso delle armi. – Impegno di spesa anno 2023. CIG Z3E3A06C74. | Determina Dirigenziale n. 226 del 22/02/2023 | Area Amministrativa | Z3E3A06C74 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a Segno Nazionale di Prato - Via di Galceti, 66, Prato - 84009730486 | Tiro a Segno Nazionale di Prato - Via di Galceti, 66, Prato - 84009730486 | 1694,10 | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 1.544,69 |
| Rinnovo abbonamenti per servizio portale PAWEB e modulo “Obiettivo PNRR”. Impegno di spesa . | Determina Dirigenziale n. 812 del 15/06/2023 | Area Tecnica | Z3F3B90A32 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELNETWORK SRL - 01913760380 | 2750,00 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | 2.750,00 | |
| AREA TECNICA - Procedura di affidamento diretto per servizio tecnico di Verifica sulla base dei contenuti dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 (artt. 6- 33) del Progetto Esecutivo Usella 1 per l'intervento di “Rettifica del tracciato stradale della S.R.325 tra le prog.64+300 e 64+600 (Comune di Cantagallo) - CUP: I87H19001470005 SMART CIG: Z3F3CFC256 – Impegno di spesa a favore di Hydrogeo Ingegneria s.r.l. con sede a Firenze | Determina Dirigenziale n. 1575 del 15/11/2023 | Area Tecnica | Z3F3CFC256 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 4160,00 | 4.160,00 | ||||
| AREA TECNICA - Affidamento diretto di lavori per il ripristino del fissaggio della ringhiera al pilastrino del pianerottolo di arrivo della scalinata esterna di accesso al giardino pensile di Palazzo Banci Buonamici, Prato, alla restauratrice Angela Di Iorio. CUP I32F23000450003 - CIG Z4D3C926E1 | Determina Dirigenziale n. 1448 del 20/10/2023 | Area Tecnica | Z4D3C926E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | angela di iorio - DRINGL68R61A509X | angela di iorio - DRINGL68R61A509X | 1575,00 | 20/10/2023 | 1.575,00 | |
| Impegno relativo al rinnovo degli abbonamenti on-line dei quotidiani “Italia Oggi” “Corriere della sera” . Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 183 del 13/02/2023 | Area Tecnica | Z5039CC6FF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RCS MEDIAGROUP SPA - 12086540155 | 199,99 | 01/03/2023 | 29/02/2024 | 192,30 | |
| AREA TECNICA - Lavori per intervento impiantistico presso il locale “Casa matta” dell’Istituto T. Buzzi di Prato. CUP: I37H21007620003 – CIG: Z5135AEF0C - Proposta Ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamento straordinario ai sensi del DL n. 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 262 del 01/03/2023 | Area Tecnica | Z5135AEF0C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ghiori s.a.s. - 05133380484 Gheri srl - 02106440973 |
Ghiori s.a.s. - 05133380484 | 34600,00 | 20/05/2022 | 35.389,69 | |
| Rinnovo abbonamento annuale digitale a “Smart24 Fisco Premium”. Impegno | Determina Dirigenziale n. 546 del 27/04/2023 | Area Tecnica | Z513AF1006 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE SPA - 00777910159 | 1190,00 | 01/05/2023 | 30/04/2024 | 1.190,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria a due istituti scolastici di Prato: ISS “Carlo Livi” e Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico”. Impegno di spesa a favore della Ditta A.CO.PLAT srl di Cascina (PI). CIG: Z513D36B9D | Determina Dirigenziale n. 1576 del 15/11/2023 | Area Tecnica | Z513D36B9D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.COP.LAT SRL - 01717250508 | A.COP.LAT SRL - 01717250508 | 10822,50 | 10.822,50 | ||
| AREA TECNICA - Affidamento diretto per interventi di manutenzione ordinaria in due istituti scolastici di Prato: ISS “Carlo Livi” e Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” derivanti dai danni causati dagli eventi calamitosi del 02 Novembre 2023. Impegno di spesa a favore della Ditta A.CO.PLAT srl di Cascina (PI). CIG: Z513D36B9D | Determina Dirigenziale n. 1593 del 20/11/2023 | Area Tecnica | Z513D36B9D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.COP.LAT SRL - 01717250508 | A.COP.LAT SRL - 01717250508 | 10822,50 | 10.822,50 | ||
| Servizio di accesso a banche dati giuridiche on line per il 2024. Impegno di spesa per l'anno 2024 in favore della ditta Wolters Kluwer Italia srl. | Determina Dirigenziale n. 1762 del 11/12/2023 | Area Amministrativa | Z523DA9D34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Ditta Wolters Kluwer Italia srl - 10209790152 | ditta Ditta Wolters Kluwer Italia srl - 10209790152 | 2995,20 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2.800,00 |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto dell’incarico di architettura ed ingegneria per la Valutazione Progetto V.V.F. ai fini dell’ottenimento del CPI del Liceo Artistico “U. Brunelleschi”, via Maroncelli nc. 33 a Montemurlo (PO). Impegno di spesa a favore dello Studio Tecnico Associato Ballerini e Gheri, con studio in Campi Bisenzio (FI) CUP: PROV0000043925 - CIG: Z543CEE873 | Determina Dirigenziale n. 1663 del 27/11/2023 | Area Tecnica | Z543CEE873 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ing. Alessandro Moscardi - MSCLSN55S18G999C Studio tecnico associato Ballerini e Gheri - 05616830484 |
Studio tecnico associato Ballerini e Gheri - 05616830484 | 9273,75 | 27/11/2023 | 0,00 | |
| Impegno di spesa per l'installazione di un nuovo contatore di acqua antincendio presso la sede di Palazzo Vestri. Smart-CIG:Z5539D3D05. | Determina Dirigenziale n. 212 del 17/02/2023 | Area Tecnica | Z5539D3D05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIACQUA SPA - 05040110487 | PUBLIACQUA SPA - 05040110487 | 2961,53 | 5.707,03 | ||
| Area tecnica - Liquidazione fattura Publiacqua SpA n.7023022020000031 del 2702/2023. Preventivo lavori acquedotto 000110322359 Piazza Duomo 8 Prato. Impegno e contestuale liquidazione. CIG:Z5539D3D05. | Determina Dirigenziale n. 312 del 09/03/2023 | Area Tecnica | Z5539D3D05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIACQUA SPA - 05040110487 | PUBLIACQUA SPA - 05040110487 | 2961,53 | 5.707,03 | ||
| AREA TECNICA -Affidamento diretto per i servizi tecnici di ingnegneria e architettura - professionista antincendio - per la Valutazione Progetto V.V.F. finalizzati all’ottenimento del CPI dell’Istituto Scolastico denominato “Marconcino”, sito in via Galcianese nc. 20 a Prato (PO). Impegno di spesa a favore dell’ Ing. Erica Ciapini con sede legale a Montemurlo (PO). CUP: PROV0000044169 - CIG: Z5A3D11BE0 | Determina Dirigenziale n. 1627 del 22/11/2023 | Area Tecnica | Z5A3D11BE0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Erica Ciampini - CPNRCE75A47G702I | Erica Ciampini - CPNRCE75A47G702I | 9742,72 | 0,00 | ||
| Acquisto il formulario online “Lavori- Nuovo codice : Affidamento diretto e somma urgenza” fornito da Celnetwork Srl. | Determina Dirigenziale n. 1249 del 12/09/2023 | Area Tecnica | Z5F3C6D2B4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELNETWORK SRL - 01913760680 | 159,00 | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 159,00 | |
| Servizio di derattizzazione presso i locali di proprietà dell’amministrazione Provinciale di Via del Seminario, 26 a Prato. Impegno di Spesa | Determina Dirigenziale n. 495 del 18/04/2023 | Area Tecnica | Z6038D04C2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 575,00 | 15/12/2022 | 920,00 | |||
| Rinnovo abbonamento annuale a Il Sole 24 Ore, versione Business Class Digital. Impegno | Determina Dirigenziale n. 1314 del 26/09/2023 | Area Tecnica | Z603C9814D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE SPA - 00777910159 | 249,04 | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 0,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto dell’incarico di architettura ed ingegneria per la Valutazione Progetto V.V.F. ai fini dell’ottenimento del CPI degli Istituti scolastici “G. Marconi -CORPO DIDATTICO” e “G.Rodari – LICEO MUSICALE” entrambi ubicati nell’edificio sito in via Galcianese nc. 20 a Prato (PO). Impegno di spesa a favore dell’Ing. Marco Frittelli con sede legale a Prato (PO). CUP: PROV0000043020 - C IG: Z643C6CA3F | Determina Dirigenziale n. 1550 del 10/11/2023 | Area Tecnica | Z643C6CA3F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ing marco frittelli - FRTMRC60S29D612K | ing marco frittelli - FRTMRC60S29D612K | 22422,40 | 0,00 | ||
| POLIZIA PROVINCIALE: Acquisto di materiale vario di mesticheria per il Corpo di Polizia Provinciale presso la Ferramenta Giacomelli - Impegno di spesa Anno 2023. CIG. Z663B05165. | Determina Dirigenziale n. 575 del 05/05/2023 | Area Amministrativa | Z663B05165 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Giacomelli, Piazza Mercatale 67, Prato - GCMLSN48S03G713I | Ditta Giacomelli, Piazza Mercatale 67, Prato - GCMLSN48S03G713I | 200,00 | 07/05/2023 | 31/12/2023 | 326,77 |
| OGGETTO: POLIZIA PROVINCIALE: Acquisto di materiale vario di mesticheria per il Corpo di Polizia Provinciale presso la Ferramenta Giacomelli - Impegno di spesa Anno 2023. CIG. Z663B05165. INTEGRAZIONE impegno. | Determina Dirigenziale n. 1632 del 23/11/2023 | Area Amministrativa | Z663B05165 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Giacomelli, Piazza Mercatale 67, Prato - GCMLSN48S03G713I | Ditta Giacomelli, Piazza Mercatale 67, Prato - GCMLSN48S03G713I | 200,00 | 07/05/2023 | 31/12/2023 | 326,77 |
| POLIZIA PROVINCIALE: Armeria Innocenti - Fornitura di materiali - Impegno di spesa. CIG. Z6D39C815B | Determina Dirigenziale n. 153 del 06/02/2023 | Area Amministrativa | Z6D39C815B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Armeria Innocenti Via Labriola 219 Montemurlo Prato - 01652270974 | Armeria Innocenti Via Labriola 219 Montemurlo Prato - 01652270974 | 50,00 | 03/02/2023 | 31/12/2023 | 843,52 |
| POLIZIA PROVINCIALE: Armeria Innocenti - Fornitura di materiali - Impegno di spesa. Integrazione .CIG. Z6D39C815B | Determina Dirigenziale n. 1761 del 11/12/2023 | Area Amministrativa | Z6D39C815B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Armeria Innocenti Via Labriola 219 Montemurlo Prato - 01652270974 | Armeria Innocenti Via Labriola 219 Montemurlo Prato - 01652270974 | 50,00 | 03/02/2023 | 31/12/2023 | 843,52 |
| POLIZIA PROVINCIALE – Tiro a Segno Nazionale sez. di Prato - Corso di abilitazione all’uso delle armi per il nuovo agente in servizio – Impegno di spesa anno . CIG. Z703B81F58 | Determina Dirigenziale n. 785 del 12/06/2023 | Area Amministrativa | Z703B81F58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 84009730486 - 84009730486 | Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 84009730486 - 84009730486 | 164,41 | 13/06/2023 | 31/07/2023 | 328,82 |
| POLIZIA PROVINCIALE – Tiro a Segno Nazionale sez. di Prato - Corso di abilitazione all’uso delle armi per il nuovo agente in servizio – Impegno di spesa anno . Integrazione - CIG. Z703B81F58 | Determina Dirigenziale n. 1760 del 11/12/2023 | Area Amministrativa | Z703B81F58 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 84009730486 - 84009730486 | Tiro a Segno Nazionale sezione di Prato, Via di Galceti, 66, Prato, C.F. 84009730486 - 84009730486 | 164,41 | 13/06/2023 | 31/07/2023 | 328,82 |
| Attivazione abbonamento alla rivista quindicinale “Personale news”.+ servizio risposta 2 quesiti. Impegno di spesa . | Determina Dirigenziale n. 1580 del 15/11/2023 | Area Tecnica | Z703D49FFE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA SRL - 02213820208 | 312,74 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 312,74 | |
| POLIZIA PROVINCIALE - L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DALLA POLIZIA PROVINCIALE DI PRATO NEL TRIENNIO 2024-25-26. a MUNICIPIA- Cig. Z733C93410 | Determina Dirigenziale n. 1534 del 09/11/2023 | Area Amministrativa | Z733C93410 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | società Municipia gruppo engineering di Roma Sede Operativa: Via Ticino 41 - 00040 Ardea (RM). Sede Legale: Via A.Olivetti, 7 â 38122 Trento (TN) - 01973900838 | società Municipia gruppo engineering di Roma Sede Operativa: Via Ticino 41 - 00040 Ardea (RM). Sede Legale: Via A.Olivetti, 7 â 38122 Trento (TN) - 01973900838 | 39300,00 | 01/11/2024 | 31/12/2026 | 0,00 |
| Fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della fornitura e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 649 del 16/05/2023 | Area Amministrativa | Z753B13CD4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Detersundt Ialia s.r.l. - 00140080524 | Detersundt Ialia s.r.l. - 00140080524 | 684,85 | 25/05/2023 | 30/06/2023 | 561,35 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PRATO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016. CIG Z753BA2952 | Determina Dirigenziale n. 1006 del 21/07/2023 | Area Amministrativa | Z753BA2952 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MODUS INTERNI - SPGGZN63C03F892W TAPPEZZERIA MORINI DI MORINI LUCA - MRNLCU65R19D612J TRAVERSI GIOVANNI - TRVGNN66B13B406E |
TRAVERSI GIOVANNI - TRVGNN66B13B406E | 32800,00 | 0,00 | ||
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA . ISMET SRL . Per assistenza centralino telefonico e telefoni VOIP dal 01/05/2023 al 30/04/2024 (CODICE CIG Z763A6ECB2 ) | Determina Dirigenziale n. 580 del 08/05/2023 | Risorse Informatiche | Z763A6ECB2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ismet srl - 02069810485 | ismet srl - 02069810485 | 1100,00 | 01/05/2023 | 30/04/2024 | 952,00 |
| AREA TECNICA -Affidamento diretto per i servizi di architettura ed ingegneria per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, per l’intervento di manutenzione e ripristino della copertura dell’immobile scolastico “Marconcino” in via Galcianese , 20 Prato derivanti dai danni causati dagli eventi calamitosi del 02 Novembre 2023. Impegno di spesa a favore del Geometra Giacomo Gacci CUP: I38G23000040003 - CIG: Z7B3E00ACB | Determina Dirigenziale n. 1938 del 29/12/2023 | Area Tecnica | Z7B3E00ACB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Geom. Giacomo Gacci - GCCGCM68B01G999V | Geom. Giacomo Gacci - GCCGCM68B01G999V | 20474,43 | 29/12/2023 | 0,00 | |
| Acquisto dei software “Il Rendiconto della gestione per il cittadino anno 2022” e “Il Bilancio di previsione per il cittadino anno 2023”, forniti da Celnetwork Srl. | Determina Dirigenziale n. 621 del 11/05/2023 | Area Tecnica | Z7C3B1DE88 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELNETWORK SRL - 01913760680 | 781,20 | 01/06/2023 | 30/05/2024 | 781,20 | |
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SERVIZI PORTALE GIS COLLEGATI AL PROGETTO LR145 REGIONE TOSCANA (CODICE CIG Z7D3CBBFD4 ) | Determina Dirigenziale n. 1594 del 20/11/2023 | Risorse Informatiche | Z7D3CBBFD4 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LDP progetti gis - 00975520529 | LDP progetti gis - 00975520529 | 25010,00 | 01/12/2023 | 0,00 | |
| Servizio di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 Affidamento diretto a Consilia S.r.l - Impegno di spesa annualità 2025. | Determina Dirigenziale n. 777 del 12/06/2023 | Area Amministrativa | Z7F36D8ACC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO SRL - 11435101008 (01-MANDANTE) RTO CONSILIA CFO SOURCES SRL ERGOCENTER ITALIA - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO SRL - 11435101008 (01-MANDANTE) RTO CONSILIA CFO SOURCES SRL ERGOCENTER ITALIA - 13601491007 |
22928,77 | 01/08/2022 | 31/07/2025 | 5.014,61 |
| Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture agosto 2022- Aprile 2023 CIG Z7F36D8ACC | Determina Dirigenziale n. 1034 del 25/07/2023 | Area Amministrativa | Z7F36D8ACC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO SRL - 11435101008 (01-MANDANTE) RTO CONSILIA CFO SOURCES SRL ERGOCENTER ITALIA - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO SRL - 11435101008 (01-MANDANTE) RTO CONSILIA CFO SOURCES SRL ERGOCENTER ITALIA - 13601491007 |
22928,77 | 01/08/2022 | 31/07/2025 | 5.014,61 |
| Impegno di spesa per l'acquisto dei volumi " Raccolta integrata dei CCNL degli enti locali” | Determina Dirigenziale n. 492 del 17/04/2023 | Area Tecnica | Z823AD0DBD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBLIKA SRL - 02213820208 | 129,81 | 24/04/2023 | 15/05/2023 | 129,81 | |
| Rifacimento e rimessa in pristino delle spire dell' Autostop HD di Poggio a Caiano - Cig. Z883CDE003 | Determina Dirigenziale n. 1426 del 17/10/2023 | Area Amministrativa | Z883CDE003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sodi Scientifica srl, con sede in via Poliziano, 20, Calenzano, - 92035800488 | Sodi Scientifica srl, con sede in via Poliziano, 20, Calenzano, - 92035800488 | 1740,00 | 16/10/2023 | 31/10/2023 | 1.740,00 |
| POLIZIA PROVINCIALE - Armeria Polizia Provinciale - Manutenzione annuale impianto di allarme Anno 2023 a cura della Ditta Esa s.r.l. - Impegno di spesa. CIG. Z8A3AA7337 | Determina Dirigenziale n. 452 del 07/04/2023 | Area Amministrativa | Z8A3AA7337 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato - 01898640972 | Ditta Esa s.r.l., Via Del Palco, 68, Prato - 01898640972 | 360,00 | 11/04/2023 | 31/12/2023 | 360,00 |
| Fornitura di carta per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della fornitura e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1691 del 30/11/2023 | Area Amministrativa | Z8A3D85054 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | 1867,33 | 01/12/2023 | 11/12/2023 | 1.530,60 |
| AREA TECNICA – Manutenzione ordinaria opere edili dei palazzi e degli istituti scolastici di competenza della Provincia di Prato. Approvazione spesa in variante e suppletiva non inclusa nell'appalto iniziale e rimodulazione del quadro economico. Impegno di spesa. CIG lavori: 953484315C - CIG aggiuntivo variante: Z8B3C5A8BC. | Determina Dirigenziale n. 1262 del 14/09/2023 | Area Tecnica | Z8B3C5A8BC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL - 03041330485 | MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI SRL - 03041330485 | 26000,00 | 26.000,00 | ||
| Impegno relativo al rinnovo degli abbonamenti on-line dei quotidiani “La Nazione” “Repubblica” . Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 185 del 13/02/2023 | Area Tecnica | Z8C39CC77B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBIN SRL - 12741650159 | 179,99 | 01/03/2023 | 29/02/2024 | 173,07 | |
| AREA TECNICA - Appalto manutenzione ordinaria opere Fabbro-Falegname e Servizio Reperibilità/Pronto-Intervento/Manutenzione-Programmata/Riparazione porte REI degli Edifici Scolastici e Immobili della Provincia di Prato. Ditta aggiudicataria Style Ferro di Taglianetti A. di Montemurlo (PO). CIG lavori: 9534996F9A - CIG aggiuntivo variante: Z8D3C5AA41. | Determina Dirigenziale n. 1267 del 14/09/2023 | Area Tecnica | Z8D3C5AA41 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLE FERRO DI TAGLIANETTI ALESSANDRA - DITTA INDIVIDUALE - TGLLSN84R41G999W | STYLE FERRO DI TAGLIANETTI ALESSANDRA - DITTA INDIVIDUALE - TGLLSN84R41G999W | 30000,00 | 30.000,00 | ||
| Impegno relativo al rinnovo degli abbonamenti on-line dei quotidiani “Italia Oggi” “Corriere della sera” . Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 183 del 13/02/2023 | Area Tecnica | Z9139CC7D9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL - 10277500152 | 221,14 | 01/03/2023 | 29/02/2024 | 221,14 | |
| Servizio di vigilanza presso i Palazzi della Provincia di Prato. Liquidazione in favore della ditta Securitas Metronotte Toscana relativamente al quarto trimestre 2022. | Determina Dirigenziale n. 43 del 16/01/2023 | Area Amministrativa | Z9431A7253 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Securitas Metronotte srl - 04462810153 | ditta Securitas Metronotte srl - 04462810153 | 7000,00 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 7.000,08 |
| Sinistro del 2/11/2023 – danni al patrimonio della Provincia di Prato causati da eventi atmosferici. Affidamento del servizio di attività peritale di parte. | Determina Dirigenziale n. 1702 del 30/11/2023 | Area Amministrativa | Z943D767B6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Howden Assiteca Consulting srl - 07417500969 | Howden Assiteca Consulting srl - 07417500969 | 10000,00 | 07/12/2023 | 30/06/2024 | 0,00 |
| AREA TECNICA - Incarico progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e prestazioni accessorie per l’intervento di adeguamento sismico del fabbricato della scuola secondaria sup. P. Dagomari Prato CIG PRINCIPALE: 8766930B7E - CIG AGGIUNTIVO: Z9D39E4395 CUP-I33H18000130004. Rimodulazione Incarico Ditta aggiudicataria GPA SRL con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR) - Impegno di spesa. “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.” | Determina Dirigenziale n. 180 del 10/02/2023 | Area Tecnica | Z9D39E4395 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GPA SRL - 01315880516 | GPA SRL - 01315880516 | 22182,89 | 10/02/2023 | 0,00 | |
| AREA TECNICA - Determinazione a contrarre semplificata per affidamento interventi preliminari per lo spostamento linea MT ENEL per esecuzione lavori dell’intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000” nel Comune di Cantagallo (PO) località Acqua. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Ballotti Giardini srl di Cantagallo (PO) -CIG:Z9D3B7FE5F. | Determina Dirigenziale n. 814 del 15/06/2023 | Area Tecnica | Z9D3B7FE5F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BALLOTTI GIARDINI SRL - 01942090976 | BALLOTTI GIARDINI SRL - 01942090976 | 13345,50 | 13.345,50 | ||
| Acquisto poltrone girevoli ergonomiche. | Determina Dirigenziale n. 1345 del 03/10/2023 | Area Tecnica | Z9D3CAEECA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO SRL - 01604110971 | 270,00 | 15/10/2023 | 15/11/2023 | 270,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto dell’incarico di architettura ed ingegneria per la Valutazione Progetto V.V.F. ai fini dell’ottenimento del CPI dell’Istituto “F. Datini”, via di Reggiana nc. 26 a Prato (PO) Impegno di spesa a favore di MRZ Engineering studio associat con sede legale in Firenze. CUP: PROV0000043086 - CIG: ZA03C756F0 | Determina Dirigenziale n. 1547 del 10/11/2023 | Area Tecnica | ZA03C756F0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MRZ Engineering studio associato - 94253810488 Studio tecnico mannelli ginanni Andreini - GNNMRC68T24G713T |
MRZ Engineering studio associato - 94253810488 | 24440,00 | 0,00 | ||
| Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, previo avviso per manifestazione di interesse su START, del servizio di manutenzione degli automezzi provinciali per il periodo 1/7/2023 – 30/6/2024 con facoltà di rinnovo per 1 anno (CIG ZA43B046A7). Approvazione verbale e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 841 del 23/06/2023 | Area Amministrativa | ZA43B046A7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Autofficina Marini e Buffolino snc - 01736380484 | ditta Autofficina Marini e Buffolino snc - 01736380484 | 9150,00 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 5.688,10 |
| SERVIZIO ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE PER ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PRATO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG Z753BA2952 Contratto attuativo n. 2 Fornitura presso Liceo Copernico – CIG MASTER Z753BA2952 CIG DERIVATO ZAA3D97645 | Determina Dirigenziale n. 1749 del 07/12/2023 | Area Amministrativa | ZAA3D97645 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TRAVERSI GIOVANNI - TRVGNN66B13B406E | TRAVERSI GIOVANNI - TRVGNN66B13B406E | 1055,40 | 1.055,40 | ||
| AREA TECNICA - Procedura di affidamento diretto incarico di progettazione e assistenza archeologica alla progettazione dell’opera in relazione alle indagini di archeologia preventiva in relazione a progetto “Bypass Poggio a Caiano/Signa in località “La Nave” a Sisma Srl di Scandicci - CUP : I31B19000680009 - SmartCig : ZAC3DF0B5A | Determina Dirigenziale n. 1925 del 28/12/2023 | Area Tecnica | ZAC3DF0B5A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sisma - sistemi integrati per il monitoraggio architettonico srl - 06557660484 | Sisma - sistemi integrati per il monitoraggio architettonico srl - 06557660484 | 750,00 | 28/12/2023 | 0,00 | |
| Fornitura di calzature antinfortunistiche per un dipendente con profilo di specialista dei servizi Tecnici | Determina Dirigenziale n. 1019 del 24/07/2023 | Area Tecnica | ZAE3C00618 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOTI EDOARDO SRL - 01925270975 | 95,00 | 01/08/2023 | 08/08/2023 | 95,00 | |
| Determinazione di impegno per l'acquisto di rotoli di carta per plotter. | Determina Dirigenziale n. 1716 del 04/12/2023 | Area Tecnica | ZAE3D9540D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 75,00 | 11/12/2023 | 18/12/2023 | 75,00 | ||
| Acquisto materiale primo soccorso per auto e per cassette pronto soccorso D.M. 388 del 2003. Impegno di spesa CIG ZAF3CC2F5A | Determina Dirigenziale n. 1383 del 09/10/2023 | Area Amministrativa | ZAF3CC2F5A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BC FORNITURE SRL - 01047720493 | 460,46 | 460,46 | |||
| AREA TECNICA - Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l’incarico di valutazione sullo stato di conservazione dei parametri murari e proposta d’intervento della facciata di Palazzo Novellucci, via Cairoli, 25 a Prato. Affidamento all'Arch. Luca Erbaggio. CIG: ZB13B20459 - CUP PROV0000039584 | Determina Dirigenziale n. 700 del 25/05/2023 | Area Tecnica | ZB13B20459 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Luca Erbaggio - RBGLCU81B08D612T Luca Erbaggio - RBGLCU81B08D612T Luca Buono - BNULCU64E16G999K DIANA LOMBARDI - LMBDNI76E61A539S |
Luca Erbaggio - RBGLCU81B08D612T | 14643,20 | 17.035,20 | ||
| POLIZIA PROVINCIALE – EGAF Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Abbonamento Anno 2024 – Impegno di spesa. CIG. ZB13D52A1C | Determina Dirigenziale n. 1612 del 20/11/2023 | Area Amministrativa | ZB13D52A1C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì, Via F. Guarini, 2 - 02259990402 | EGAF Edizioni s.r.l. di Forlì, Via F. Guarini, 2 - 02259990402 | 306,00 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 306,00 |
| POLIZIA PROVINCIALE - Servizio di trasmissione dati mediante il comodato annuale di 2 SIM - dati di tipo “machine-to-machine” per Autostop HD Funzione Rosso per la Polizia provinciale di Prato - Impegno a favore di Sodi Scientifica srl, Via Poliziano, 20, Calenzano - Cig. ZB73AE81E5 | Determina Dirigenziale n. 542 del 27/04/2023 | Area Amministrativa | ZB73AE81E5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Sodi Scientifica srl, con sede in via Poliziano, 20, Calenzano, P.IVA 01573730486 - 01573730486 | Sodi Scientifica srl, con sede in via Poliziano, 20, Calenzano, P.IVA 01573730486 - 01573730486 | 399,00 | 30/04/2023 | 31/12/2023 | 399,00 |
| L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” - Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 – Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 – Liquidazione fattura a Cooperativa Alice – CIG ZB83931DDA . | Determina Dirigenziale n. 878 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ZB83931DDA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Alice Cooperativa sociale onlus - 01673790469 | Alice Cooperativa sociale onlus - 01673790469 | 35384,23 | 28/12/2022 | 30/06/2023 | 35.384,23 |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER “INGEGNERE” E “ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE” - CIG ZBA3AA7368 | Determina Dirigenziale n. 491 del 17/04/2023 | Area Amministrativa | ZBA3AA7368 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - 11312051003 | C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - 11312051003 | 9550,00 | 08/06/2023 | 31/12/2023 | 6.845,00 |
| AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONCORSO PUBBLICO PER “INGEGNERE” E “ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE” - CIG ZBA3AA7368 – Aggiudicazione definitiva con efficacia. | Determina Dirigenziale n. 991 del 20/07/2023 | Area Amministrativa | ZBA3AA7368 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - 11312051003 | C & S CONSULENZA E SELEZIONE SRL - 11312051003 | 9550,00 | 08/06/2023 | 31/12/2023 | 6.845,00 |
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA a favore della ditta ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL per manutenzione del sistema di gestione della conservazione a norma Retain, del connettore Easylink con suite jEnte con l’ECM open source Alfresco ed il conservatore DAX per l’anno 2023 (CODICE CIG ZBB39B52D3 ) | Determina Dirigenziale n. 108 del 31/01/2023 | Risorse Informatiche | ZBB39B52D3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - 01448970515 | ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL - 01448970515 | 6100,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5.000,00 |
| Servizio Risorse Informatiche. Aggiudicazione impegno di spesa servizio di manutenzione del sito internet istituzionale e della sezione amministrazione trasparente della Provincia di Prato (Canone PAT – ePORTAL) per primi 2 mesi del 2023 ( codice CIG ZE22B4FA38 ) e 12 mesi successivi ( codice CIG ZBC392D46A ) . Affidamento alla Ditta ISWEB S.p.a.. | Determina Dirigenziale n. 86 del 24/01/2023 | Risorse Informatiche | ZBC392D46A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | isweb - 01722270665 | isweb - 01722270665 | 3965,00 | 3.250,00 | ||
| SERVIZIO ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DIVISORI. CIG ZBC3CC96DD | Determina Dirigenziale n. 1396 del 10/10/2023 | Area Amministrativa | ZBC3CC96DD | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PACI SRL - 05012160486 | 3118,50 | 3.118,50 | |||
| AREA TECNICA - Affidamento diretto dell’incarico di architettura ed ingegneria per la Valutazione Progetto V.V.F. ai fini dell’ottenimento del CPI dell’edificio “CORPO OFFICINE” dell’Istituto “G. Marconi”, via Galcianese nc. 20 a Prato (PO) Impegno di spesa a favore di INTERSTUDI S.r.l. - Servizi integrati di Ingegneria con sede legale in Firenze. CUP: PROV0000043021 - CIG: ZBD3C6C8BE | Determina Dirigenziale n. 1521 del 07/11/2023 | Area Tecnica | ZBD3C6C8BE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | interstudi srl - 03653030480 S.T.E. STUDIO TECNICO ERMINI- SERVIZI TECNICI ED ENGINEERING SRLDATI - 05488760488 |
interstudi srl - 03653030480 | 14040,00 | 0,00 | ||
| Impegno a favore di Hera Comm SpA per la fornitura di gas naturale in regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 41, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2009 ARG/gas 64/09. | Determina Dirigenziale n. 1095 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relativa all’ utenze gas delle sedi provinciali a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia del mese di Luglio 2023. | Determina Dirigenziale n. 1184 del 29/08/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli Istituti scolastici del mese di Luglio a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 1191 del 30/08/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relativa all’ utenze gas delle sedi provinciali a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia del mese di Agosto2023. | Determina Dirigenziale n. 1351 del 03/10/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli Istituti scolastici del mese di Agosto a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 1352 del 03/10/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli Istituti scolastici del mese di Settembre a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 1484 del 27/10/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relativa all’ utenze gas delle sedi provinciali a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia del mese di Settembre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1491 del 27/10/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relativa all’ utenze gas delle sedi provinciali a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia del mese di Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1727 del 05/12/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli Istituti scolastici del mese di Ottobre a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 1728 del 05/12/2023 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 19.070,28 | |
| Servizio Esami strumentali per indagini ai fini della Sicurezza negli ambienti di lavoro D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fattura P-552_2023 a favore di Consilia CFO S.r.l CIG n. ZC0367A9A6 | Determina Dirigenziale n. 1023 del 24/07/2023 | Area Amministrativa | ZC0367A9A6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSILIA CFO - 11435101008 | CONSILIA CFO - 11435101008 | 364,00 | 20/05/2022 | 31/12/2022 | 364,00 |
| Servizio di accesso a banche dati giuridiche on line per il 2023. Liquidazione in favore della ditta Wolters Kluwer Italia srl. | Determina Dirigenziale n. 7 del 09/01/2023 | Area Amministrativa | ZC438F9B0E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Wolters Kluwer Italia s.r.l. - 10209790152 | Wolters Kluwer Italia s.r.l. - 10209790152 | 2800,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.800,00 |
| POLIZIA PROVINCIALE – Corsi di addestramento all’uso delle armi –Tiro a Segno Nazionale Sez. di Lastra a Signa - Impegno di spesa anno 2023 – CIG ZC43AAC585. | Determina Dirigenziale n. 439 del 06/04/2023 | Area Amministrativa | ZC43AAC585 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a Segno Nazionale sez. di Lastra a Signa - 80101290486 | Tiro a Segno Nazionale sez. di Lastra a Signa - 80101290486 | 1276,10 | 11/04/2023 | 31/12/2023 | 1.276,10 |
| AREA TECNICA: Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. a), dell’incarico di Collaudo Statico ai sensi del capitolo 9 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e della relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7, relativo al progetto di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO) a favore dell’Ing. Marco Angeli con studio in Firenze CIG ZC53AE7DD3 – CUP I57H20004330003. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 686 del 23/05/2023 | Area Tecnica | ZC53AE7DD3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | marco angeli - 04293270486 | marco angeli - 04293270486 | 270296,00 | 22/05/2023 | 0,00 | |
| Fornitura di calzature e stivali di gomma antinfortunistici per alcuni dipendenti con profilo di specialista dei servizi Tecnici ; | Determina Dirigenziale n. 1083 del 01/08/2023 | Area Tecnica | ZC73C15F18 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOTI EDOARDO SRL - 01925270975 | 1142,50 | 01/09/2023 | 08/09/2023 | 1.142,50 | |
| Acquisto prodotti software forniti da Gesint s.r.l., “Relazione sulla gestione 2022”, “Nota integrativa rendiconto 2022”, “Referto controllo gestione 2022” . Impegno e liquidazione | Determina Dirigenziale n. 472 del 14/04/2023 | Area Tecnica | ZC8384C75E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESINT SRL - 06711271004 | GESINT SRL - 06711271004 | 6016,74 | 3.467,64 | ||
| Fornitura in noleggio di fotocopiatrici. Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - LOTTO 5” Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni - Impegno e affidamento alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara Consip. CIG ZC83D3F885; | Determina Dirigenziale n. 1564 del 13/11/2023 | Area Tecnica | ZC83D3F885 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA - 01788080156 | 4216,23 | 02/01/2024 | 31/12/2028 | 0,00 | |
| AREA TECNICA - Fornitura in noleggio di fotocopiatrici. Adesione alla convenzione Consip “Apparecchiature multifunzione in noleggio 2 - LOTTO 5” Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni - Impegno e affidamento alla Ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. quale aggiudicatario della procedura di gara Consip. CIG ZC83D3F885- Integrazione di impegno. | Determina Dirigenziale n. 1604 del 20/11/2023 | Area Tecnica | ZC83D3F885 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONSITALIA SPA - 01788080156 | 4216,23 | 02/01/2024 | 31/12/2028 | 0,00 | |
| Servizio Assistenza per Pacchetto Zerogis – SPC - Polizia Provinciale della ditta Zerobyte, Anno 2024 - Affidamento alla ditta ZEROBYTE Sistemi Srl. Impegno di spesa. CIG ZC83D510EF. | Determina Dirigenziale n. 1596 del 20/11/2023 | Area Amministrativa | ZC83D510EF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Zerobyte Sistemi Srl Via Charta 77 n.10 â 50018 Scandicci (FI) - 04834730485 | Ditta Zerobyte Sistemi Srl Via Charta 77 n.10 â 50018 Scandicci (FI) - 04834730485 | 4000,00 | 01/11/2024 | 31/12/2024 | 4.000,00 |
| Accordo quadro "Fuel card 2" per la fornitura di carburante per gli autoveicoli provinciali. Liquidazione in favore della ditta Kuwait Petroleum Italia spa relativamente al sesto bimestre 2022. | Determina Dirigenziale n. 10 del 10/01/2023 | Area Amministrativa | ZCF2A98E3E | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Kuwait Petroleum Italia spa - 00435970587 | Kuwait Petroleum Italia spa - 00435970587 | 30000,00 | 01/01/2022 | 30/11/2024 | 12.786,18 |
| Servizio istruzione. Attività di sorveglianza negli spazi esterni dell'area scolastica del Polo di via Reggiana e dell'area scolastica del Polo di S. Paolo in via Galcianese. Affidamento del servizio A.S. 2022/2023. Liquidazione notula n.66/2023 periodo gennaio - marzo 2023 - A.N.V.U.P.. CIG ZCF37C1C7E | Determina Dirigenziale n. 548 del 28/04/2023 | Area Amministrativa | ZCF37C1C7E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione (A.N.V.U.P.) sezione di Prato e Provincia - 92056750489 | Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione (A.N.V.U.P.) sezione di Prato e Provincia - 92056750489 | 10951,50 | 15/09/2022 | 15/07/2023 | 10.951,50 |
| POLIZIA PROVINCIALE: Acquisto di materiale fotografico - Impegno di spesa Anno 2023. CIG ZD33A3BC85 | Determina Dirigenziale n. 285 del 06/03/2023 | Area Amministrativa | ZD33A3BC85 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta FOTO BECAGLI ROBERTO - Via Ferrucci, 95/C, Prato - BCGRRT87E15G999L | Ditta FOTO BECAGLI ROBERTO - Via Ferrucci, 95/C, Prato - BCGRRT87E15G999L | 150,00 | 10/03/2023 | 31/12/2023 | 81,97 |
| Impegno relativo al rinnovo dell’ abbonamento on-line del quotidiano “Il Tirreno” . Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 204 del 16/02/2023 | Area Tecnica | ZD439F71AF | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SAE SPA - 01954630495 | 173,07 | 01/03/2023 | 28/02/2024 | 173,07 | |
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA . ISMET SRL . Per acquisto e configurazione nuovi telefoni VOIP (CODICE CIG ZD63DD072E ) | Determina Dirigenziale n. 1863 del 19/12/2023 | Risorse Informatiche | ZD63DD072E | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ismet - 02069810485 | ismet - 02069810485 | 644,16 | 528,00 | ||
| Servizio di portierato presso la sede della Provincia di Prato. Liquidazione sesto bimestre 2022. | Determina Dirigenziale n. 11 del 10/01/2023 | Area Amministrativa | ZD931FA5C5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CSM Global Security Service srl - 12748521007 | CSM Global Security Service srl - 12748521007 | 36960,00 | 01/07/2022 | 30/06/2023 | 16.397,51 |
| Acquisto poltrone girevoli ergonomiche. | Determina Dirigenziale n. 725 del 05/06/2023 | Area Tecnica | ZDA3B59E41 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO UFFICIO SRL - 01604110971 | 270,00 | 01/06/2023 | 15/06/2023 | 270,00 | |
| Servizio Risorse Informatiche. Aggiudicazione impegno di spesa servizio di manutenzione del sito internet istituzionale e della sezione amministrazione trasparente della Provincia di Prato (Canone PAT – ePORTAL) per primi 2 mesi del 2023 ( codice CIG ZE22B4FA38 ) e 12 mesi successivi ( codice CIG ZBC392D46A ) . Affidamento alla Ditta ISWEB S.p.a.. | Determina Dirigenziale n. 86 del 24/01/2023 | Risorse Informatiche | ZE22B4FA38 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | isweb - 01722270665 | isweb - 01722270665 | 594,75 | 12.775,00 | ||
| Richiesta preventivo per lo spostamento di un cavo elettrico presso la sede ex casema in Via Galcianese 20, a Prato. | Determina Dirigenziale n. 1349 del 03/10/2023 | Area Tecnica | ZE63CA7B29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | E-Distribuzione spa - 05779711000 | 100,00 | 01/11/2023 | 15/11/2023 | 122,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento di prestazioni relative alla sistemazione impianti di rete e collegamenti elettrici per l’ immobile in locazione adibito ad uso uffici scolastici provinciali sito in Prato, via Valentini n. 7 . Impegno di spesa a favore di B.R.M. Elettroimpianti. CIG: ZEB3A2B461 | Determina Dirigenziale n. 293 del 07/03/2023 | Area Tecnica | ZEB3A2B461 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.R.M. ELETTROIMPIANTI - 03305960480 | B.R.M. ELETTROIMPIANTI - 03305960480 | 3999,75 | 07/03/2023 | 3.995,75 | |
| Formazione del personale. Organizzazione di un corso in materia di procedure negoziate, affidamenti diretti e nuovo Codice dei Contratti. Impegno di spesa in favore di Anci Toscana. | Determina Dirigenziale n. 750 del 06/06/2023 | Area Amministrativa | ZF03B66E29 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Anci Toscana - 84033260484 | 2200,00 | 27/06/2023 | 28/06/2023 | 2.200,00 | |
| Rinnovo abbonamento annuale al servizio on line fornito da ReteAmbiente SrL in materia di normativa ambientale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1084 del 01/08/2023 | Area Tecnica | ZF33C1660D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETEAMBIENTE SRL - 10966180969 | 1700,00 | 01/08/2023 | 31/07/2024 | 1.700,00 | |
| “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni accessorie, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente l’installazione nuovo sistema di aspirazione e trattamento aria per il laboratorio didattico di saldatura dell’istituto G.Marconi di Prato” CUP: I38G21000060003 CIG: ZF53AE22D5 - Affidamento alla Ditta D SIDE STUDIO E.DUCCI, S.MONTI, M.MEONI INGEGNERI G.MARTINI PERITO INDUSTRIALE ASSOCIATI. | Determina Dirigenziale n. 644 del 16/05/2023 | Area Tecnica | ZF53AE22D5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D SIDE STUDIO E.DUCCI, S.MONTI, M.MEONI INGEGNERI G.MARTINI PERITO INDUSTRIALE ASSOCIATI; - 01952380473 | 18533,23 | 16/05/2023 | 18.533,23 |
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 37 (modificato con D.Lgs n.97 del 25.05.2016)
"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture"
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è dei singoli dirigenti.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2024
