Amministrazione trasparente - Sezione 11: bandi di gara e contratti
Atti relativi a procedure di gara e contratti
Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall'art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023)
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.».
L'aggiornamento della tabella è mensile.
Data ultima estrazione dei dati 08/08/2025
| Oggetto Atto | Provvedimento | Settore proponente | CIG | Procedura di scelta del contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Tecnica - Adempimento in ordine ad intervento sostitutivo per irregolarita' contributiva. Accertamento impegno e liquidazione spesa a favore di Agenzia delle Entrate–Riscossione . | Determina Dirigenziale n. 58 del 17/01/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - IINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI VALLE DELLA SP2 DELLA “CARIGIOLA” AL KM 0+000 NEL COMUNE DI CANTAGALLO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO CON BERLINESE DI MICROPALI E REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN C.A. CON BARRIERE DI SICUREZZA, CUP: I87H23000320001. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA SOCIETÀ GEO ROCK SRL - CIG: B35DDF02A7 | Determina Dirigenziale n. 92 del 22/01/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar “Piano annuale dei flussi di cassa per il rispetto dei tempi di pagamento riforma PNRR 1.11”, organizzato da Delfino & Partners Spa. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 144 del 31/01/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| Area tecnica: Immobile sito in via Galcianese 20 a Prato. Rimborso spese per utenze periodo anno 2024- Accertamento in entrata. | Determina Dirigenziale n. 221 del 17/02/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| POLIZIA PROVINCIALE – Previdenza complementare per gli Agenti della Polizia Provinciale con il Fondo Pensione Perseo Sirio – Ripartizione anno 2024. | Determina Dirigenziale n. 238 del 19/02/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA: rimborso utenze Aprile 2024- Gennaio 2025, immobile di proprietà della Provincia di Prato in via del Seminario in comodato d’uso gratuito a “Fondazione solidarietà Caritas Onlus” | Determina Dirigenziale n. 241 del 20/02/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborso utenza di energia elettrica - POD IT001E43153932 – Periodo Ottobre 2022 Luglio 2024, con ubicazione in via Regina Margherita, 6 59016 a Poggio a Caiano (PO). | Determina Dirigenziale n. 242 del 20/02/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO SOLETTA IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL Km 2+750 DELLA SP2 NEL COMUNE DI VERNIO - CIG: B3FF68C5C1 DI CUI ALLA DD 1464/2024: MODIFICHE E INTEGRAZIONE INCARICO. IMPEGNO DI SPESA | Determina Dirigenziale n. 282 del 26/02/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA. Immobile denominato Palazzo Ceri, locato a SO.RI. Spa per le annualità’ 2025 e 2026. Accertamento Impegno e Liquidazione di spesa | Determina Dirigenziale n. 315 del 06/03/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua degli istituti scolastici fino a Dicembre 2024. | Determina Dirigenziale n. 326 del 06/03/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Servizio Risorse Informatiche. IMPEGNO DI SPESA a favore della ditta ANTICA BOTTEGA DIGITALE SRL per manutenzione del sistema di gestione della conservazione a norma Retain,del connettore Easylink con suite jEnte con l’ECM open source Alfresco ed il conservatore DAX per l’anno 2025. Gara su piattaforma START. | Determina Dirigenziale n. 349 del 17/03/2025 | Risorse Informatiche | ||||||||
| AREA TECNICA :Concessione del fondo commerciale sito in via Cairoli 4/6 locato ad DADE srl. Accertamento variazione ISTAT su canoni 2025 . | Determina Dirigenziale n. 355 del 17/03/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Rimborsi e recuperi spese SO.RI. relativi alle utenze ex Palazzo Massai-Ceri. di Prato, oltre a manutenzione ordinaria anno 2024.Accertamento di entrata. | Determina Dirigenziale n. 356 del 17/03/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Affidamento del servizio di fornitura di n. 9700 buoni pasto per il biennio 2025-2027 - CIG B61EF0B91B – Aggiudicazione. | Determina Dirigenziale n. 400 del 20/03/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA – Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs.n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di “COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SP02 AL KM 4+700 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) - CUP: I57H20000910001 | Determina Dirigenziale n. 477 del 03/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua degli istituti scolastici fino a Marzo 2025. | Determina Dirigenziale n. 486 del 04/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 al Km 0+000 nel Comune di Carmignano (PO) CUP: I97H20002660001 - CUI L92035800488202300007. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 36/2023. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D’OPERA. | Determina Dirigenziale n. 513 del 11/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - PNRR – “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” - PNRR - Missione 4 -Istruzione e ricerca – C1 – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” - Lavori di sostituzione edilizia e costruzione di nuovo plesso scolastico presso l’Istituto Copernico a Prato”. CUP I33H18000230005 – APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 | Determina Dirigenziale n. 528 del 14/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua delle sedi provinciali fino a Aprile 2025. | Determina Dirigenziale n. 561 del 17/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - Accordo Quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016 per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di manutenzione di ponti, opere d’arte e patrimonio stradale della Provincia di Prato (CIG Accordo Quadro: 9065386130 - CUP: I67H20004160001) - ASSUNZIONE ODS N.° 11 (CIG DERIVATO: B68C7C2BEE) | Determina Dirigenziale n. 566 del 17/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART 42 DEL D.LGS 36/2023, DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARE NELLA PALESTRA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “C. LIVI” SITO IN VIA MARINI 9, A PRATO (PO). CUP PROV0000052685 - IMPEGNO DI SPESA a favore dell’ING LA GATTA | Determina Dirigenziale n. 569 del 18/04/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SP4 “NUOVA MONTALESE” AL KM 0+500 NEL COMUNE DI PRATO (CUP: I35F23000110001 - CUI: L92035800488202300010): Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica/esecutivo, nomina del gruppo di lavoro e indizione di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. d) del D.Lgs.n. 36/2023 | Determina Dirigenziale n. 602 del 02/05/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA. Locazione di immobile urbano adibito ad attività commerciale sito in via Ricasoli 9-11- Prato- locato a Toscana srl. Accertamento in entrata anni 2025-2026. | Determina Dirigenziale n. 613 del 05/05/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto idraulico del locale office presso l’Istituto Datini, sez. alberghiero via di Reggiana 26 a Prato. CUP: I32B24001930003 – CIG:B53C01C1C5. Approvazione variante in corso d'opera | Determina Dirigenziale n. 647 del 12/05/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – Accertamento e restituzione somma relativa ai diritti di iscrizione al registro recuperatori rifiuti anno 2025 - D.Lgs 152/2006 e D.M. 350/1998, alla ditta Daniplast di Marino Daniele. | Determina Dirigenziale n. 652 del 13/05/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| ACCORDO QUADRO PER PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ PROVINCIALE CUP: I62C23000390001, CIG: B42AC039AA. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA ATI DP – INGEO - MARRADI CONSULTING - CSG PALLADIO - ECOL STUDIO, APPROVAZIONE NUOVO GRUPPO DI LAVORO E NOMINA NUOVO RUP | Determina Dirigenziale n. 736 del 29/05/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ED ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICA PATRIMONIALE E DEI PROSPETTI BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CONTABILI 2025-2026-2027. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Determina Dirigenziale n. 764 del 05/06/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| AFFIDAMENTO DIRETTO, PER L’INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E CRE PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK SITA IN VIA MARONCELLI N.35, MONTEMURLO (PO). - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE dell’ Ing. Maria Briganti di Signa (FI) CUP PROV0000055362 | Determina Dirigenziale n. 842 del 19/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CABINA ELETTRICA DI PALAZZO BANCI BUONAMICI SITA IN P.ZZA. S. MARIA IN CASTELLO, PRATO (PO). CUP PROV0000055399. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE dell’Architetto Luca Erbaggio | Determina Dirigenziale n. 867 del 23/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELL’ISTITUTO T.BUZZI DI PRATO (PO). - CUP: PROV0000055404 - CIG:B756C81810 . Affidamento ad A4 Ingegeria di Prato | Determina Dirigenziale n. 870 del 24/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART 42 DEL D.LGS 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DEL PALAZZO GORI E DELLA PALAZZINA DI VIA DEL SEMINARIO – COMPLESSO EX-MISERICORDIA - CUP: I31J21000010001 - CIG:B758F41547. Affidamento ad OPEN INGEGNERIA S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | Determina Dirigenziale n. 874 del 24/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO GRAMSCI-KEYNES DI PRATO (PO) - CUP: PROV0000055402 - CIG:B75294C20E. Affidamento all’Ing. Antonio Aiello di Pontassieve | Determina Dirigenziale n. 875 del 24/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI PRESSO L’ISTITUTO “F. DATINI” DI VIA REGGIANA A PRATO - CUP: PROV0000055367 – CIG: B75849BBB4. Affidamento all’Arch. Angelo Vannini | Determina Dirigenziale n. 876 del 24/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO PER LE ATTIVITA’ PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICA DEPOSITO AGIBILITÀ PER L’IMMOBILE DENOMINATO “EX CASERMA VV.F.” POSTO IN VIA GALCIANESE N. 20 A PRATO (PO) - CUP: PROV0000055425 – CIG: B768340F5D. Affidamento all’Ing. Maurizio Baldanzi di Prato | Determina Dirigenziale n. 888 del 26/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DENOMINATO “MARCONCINO” ALL’INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI SAN PAOLO, PRATO – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU– PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO3.3 – CUP: I33H18000280003 – PRESA D’ATTO DELLE ULTERIORI INTEGRAZIONI ALLA VARIANTE N.1 ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c del D.Lgs. 50/2016 – APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 | Determina Dirigenziale n. 889 del 26/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – Appalto per il servizio di ripristino del fondo commerciale sito in Via Cairoli n.8, a Prato (PO). - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE di POLYGON ITALIA SRL | Determina Dirigenziale n. 892 del 26/06/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Affidamento del servizio di realizzazione di un magazine ad uso social sulle attività della Provincia di Prato. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 903 del 27/06/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO DI REDAZIONE DEL PFTE, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza, DLL e CRE ai sensi del D.Lgs. 36/2023 per la messa in sicurezza della SR325, MEDIANTE VARI DISPOSTI DI SICUREZZA nel tratto di competenza della Provincia di Prato. CUP (interventi all’interno dei centri abitati) : I87H25000230005 CUP (interventi fuori dai centri abitati) : I85F25000240005 - CIG B777FB3344. Affidamento a URBAN LIFE S.r.l. costituenda in RTP con GEORISK ENGINEERING SRL | Determina Dirigenziale n. 940 del 15/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – INCARICO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART 42 DEL D.LGS 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DEL PALAZZO GORI E DELLA PALAZZINA DI VIA DEL SEMINARIO – COMPLESSO EX-MISERICORDIA - CUP: I31J21000010001 - CIG:B758F41547. Affidamento ad OPEN INGEGNERIA S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | Determina Dirigenziale n. 950 del 15/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – Affidamento incarico di PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI DI MONTE AL KM 53+400 E AL KM 47+400 LUNGO LA SR325 NEL COMUNE DI VERNIO (CUP: I57H25000630005) – CIG B7965D0A85 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE dell’Ing. ENRICO BENNATI con sede legale in Castiglion Fiorentino | Determina Dirigenziale n. 963 del 15/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VARI PONTI LUNGO LA RETE STRADALE PROVINCIALE” (CUP: I67H21006990004 – CUI: L92035800488202300009) - LOTTO 1: INTERVENTO DI RIPRISTINO SOLETTA IN C.A. PER MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE AL KM 2+750 DELLA SP2 NEL COMUNE DI VERNIO. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE dell’Impresa BRACONI COSTRUZIONI S.R.L | Determina Dirigenziale n. 967 del 16/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| affidamento diretto del servizio di trasloco attrezzature TECNOLOGICHE in vari Istituti scolastici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 | Determina Dirigenziale n. 992 del 17/07/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| affidamento diretto del servizio di trasloco arredi e attrezzature scolastiche in vari Istituti scolastici ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. | Determina Dirigenziale n. 1011 del 18/07/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| Servizio acquisizione codice LEI (legal entity identifier) esercizio 2025 | Determina Dirigenziale n. 1017 del 18/07/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| Area tecnica: Immobile sito in via Galcianese 20 a Prato. Rimborso spese per utenze periodo Gennaio/Giugno 2025- Accertamento in entrata. | Determina Dirigenziale n. 1052 del 24/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: rimborso utenze Gennaio/Aprile 2025, immobile di proprietà della Provincia di Prato in via del Seminario in comodato d’uso gratuito a “Fondazione solidarietà Caritas Onlus” | Determina Dirigenziale n. 1053 del 24/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Rimborsi e recuperi spese SO.RI. relativi alle utenze ex Palazzo Massai-Ceri. Periodo Gennaio Marzo 2025. Accertamento di entrata. | Determina Dirigenziale n. 1054 del 24/07/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| ffidamento diretto della fornitura e posa in opera di arredi scolastici per Istituti superiori della Provincia di Prato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023.Integrazione fornitura | Determina Dirigenziale n. 1066 del 29/07/2025 | Area Amministrativa | ||||||||
| Area tecnica: Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Anna Frank sita in Via Maroncelli n.35, Montemurlo (PO) e presso Il Liceo N. Copernico sito in Viale Borgovalsugana n.63 a Prato (PO). - IMPEGNO DI SPESA a favore della Ditta INTRE srl – CUP I18G25000000003 | Determina Dirigenziale n. 1129 del 06/08/2025 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione al ciclo di webinar per la formazione di base di Project Management, organizzato da Cel Network Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 156 del 05/02/2025 | Area Amministrativa | ###0000009 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Cel Network Srl - 01913760680 | 690,00 | 06/02/2025 | 06/03/2025 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar “Legge di Bilancio e Milleproroghe: le principali novità in materia di previdenza e di risoluzione del rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione”, organizzato da Studio Naldi Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 163 del 06/02/2025 | Area Amministrativa | ###0000010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Studio Naldi Srl - 03008301206 | 06/02/2025 | 06/02/2025 | 0,00 | ||
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar “Il Rentri e le modalità di controllo. Ultime novità in materia ambientale”, organizzato da Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 318 del 06/03/2025 | Area Amministrativa | ###0000011 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scuola Interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 0,00 | ||
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar “Il Conto Annuale 2024: le finalità e la circolare 2025”, organizzato da Pubbliformez Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 320 del 06/03/2025 | Area Amministrativa | ###0000012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pubbliformez Srl - 03635090875 | 300,00 | 13/05/2025 | 16/05/2025 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar “Il fondo delle risorse decentrate dopo il Decreto PA”, organizzato da Publika Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 747 del 03/06/2025 | Area Amministrativa | ###0000014 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Publika Srl - 02213820208 | 05/06/2025 | 12/06/2025 | 0,00 | ||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Novembre/Dicembre 2024. | Determina Dirigenziale n. 59 del 17/01/2025 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.617,23 | |||||
| AREA TECNICA - Proroga Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - estensione della durata del servizio di telefonia fissa dal 01.01.2025 al 31.12.2025 - fornitore Fastweb S.p.A. CIG:7863237472. | Determina Dirigenziale n. 138 del 31/01/2025 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.617,23 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Gennaio/Febbraio 2025. | Determina Dirigenziale n. 364 del 18/03/2025 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.617,23 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Marzo/Aprile 2025. | Determina Dirigenziale n. 678 del 16/05/2025 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.617,23 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Maggio/Giugno 2025. | Determina Dirigenziale n. 1000 del 17/07/2025 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 12.617,23 | |||||
| AREA TECNICA - Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica periodo Dicembre 2024 Gennaio 2025, nuova sede scolastica in Via Reggiana. CIG 9112217758. | Determina Dirigenziale n. 276 del 25/02/2025 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| AREA TECNICA - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO EDIFICIO DENOMINATO “MARCONCINO” ALL’INTERNO DEL POLO SCOLASTICO DI SAN PAOLO, PRATO – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU– PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO3.3 – CUP: I33H18000280003 – Impegno per aggiornamento prezzi SAL 5 e 6 STRAORDINARI | Determina Dirigenziale n. 1092 del 31/07/2025 | Area Tecnica | 94969223F5 | 01-PROCEDURA APERTA | Edilgreen Costruzioni srl - 05903290483 AR.CO. SRL - 06020250723 CO.EDIL SRL - 03323040489 PROGET IMPIANTI SRL - 05005090484 |
Edilgreen Costruzioni srl - 05903290483 | 2702593,30 | 30/03/2023 | 2.002.690,98 | |
| AREA TECNICA - Convenzione “Energia Elettrica 20” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi del periodo da Agosto 2023 a Febbraio 2024 degli Istituti scolastici superiori, emesse da A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 635 del 09/05/2025 | Area Tecnica | 9820520579 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A - 12883420155 | 779000,00 | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 709.913,94 | |
| AREA TECNICA- Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano on line “La Nazione”, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Impegno e liquidazione fattura fattura PA00373 del 22 Luglio 2025, annualità 2024/2025. | Determina Dirigenziale n. 1089 del 31/07/2025 | Area Tecnica | B0832DEBE0 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDITORIALE NAZIONALE SRL - 03429080371 | EDITORIALE NAZIONALE SRL - 03429080371 | 173,07 | 01/04/2024 | 31/03/2024 | 173,07 |
| AREA TECNICA- Convenzioni “Energia Elettrica 20” e “Energia Elettrica 21” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di Febbraio 2025 degli Istituti scolastici superiori, emesse da A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 501 del 08/04/2025 | Area Tecnica | B1B3A863AC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | 784918,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 664.042,22 |
| AREA TECNICA- Convenzione “Energia Elettrica 21” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di Marzo 2025 degli Istituti scolastici superiori, emesse da A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 576 del 23/04/2025 | Area Tecnica | B1B3A863AC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | 784918,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 664.042,22 |
| AREA TECNICA- Convenzione “Energia Elettrica 21” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di Maggio 2025 degli Istituti scolastici superiori, emesse da A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 846 del 20/06/2025 | Area Tecnica | B1B3A863AC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | 784918,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 664.042,22 |
| AREA TECNICA - Convenzione “Energia Elettrica 21”per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip spa e A2A Energia spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi delle sedi della Provincia - periodo Giugno 2025, emesse dalla società A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 1035 del 23/07/2025 | Area Tecnica | B1B3A863AC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | 784918,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 664.042,22 |
| AREA TECNICA- Convenzione “Energia Elettrica 21” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni stipulata tra Consip Spa e A2A Energia Spa – Lotto 8. Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di Giugno 2025 degli Istituti scolastici superiori, emesse da A2A Energia SpA. | Determina Dirigenziale n. 1117 del 05/08/2025 | Area Tecnica | B1B3A863AC | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | A2A Energia S.p.A. - 12883420155 | 784918,00 | 01/07/2024 | 30/06/2025 | 664.042,22 |
| Servizio di portierato presso la sede della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2023 – 30/6/2024 con facoltà di rinnovo per 1 anno (CIG B2171E7303) – Proroga del servizio per il periodo 1/7/2025 – 30/9/2025. | Determina Dirigenziale n. 844 del 19/06/2025 | Area Amministrativa | B2171E7303 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Corpo Vigili Giurati spa - 03182700488 | ditta Corpo Vigili Giurati spa - 03182700488 | 19794,40 | 01/07/2024 | 30/09/2025 | 18.767,25 |
| AREA TECNICA – Lavori di fornitura e posa in opera di lampade d’emergenza per Istituto Buzzi di Prato. Modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 120 D.lgs 36/2023 in favore della ditta ESA S.R.L. di Prato. CUP: I31I24000430003 - CIG B52D2A6C43 | Determina Dirigenziale n. 386 del 19/03/2025 | Area Tecnica | B52D2A6C43 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | esa srl - 01898640972 | esa srl - 01898640972 | 14700,00 | 19/03/2025 | 0,00 | |
| AREA TECNICA - Affidamento diretto per i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’impianto idraulico del locale office presso l’Istituto Datini, sez. alberghiero via di Reggiana 26 a Prato. CUP:I32B24001930003 - Affidamento diretto a favore della “DITTA GHERI SRL” di Prato (PO) | Determina Dirigenziale n. 49 del 16/01/2025 | Area Tecnica | B53C01C1C5 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GHERI SRL - 02106440973 | DITTA GHERI SRL - 02106440973 | 27700,00 | 16/01/2025 | 28.448,17 | |
| AREA TECNICA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE COPERTURE E DELLE FACCIATE DELL’ISTITUTO T. BUZZI DI PRATO. CUP: I31D21000050001. Incarico per la verifica ai sensi dell’art 42 del D.lgs 36/2023 degli elaborati progettuali aggiornati al prezzario regionale e approvati con Determina Dirigenziale n. 64 del 18/01/2024. CUP: I31D21000050001 Affidamento alla Società CMA S.r.l. | Determina Dirigenziale n. 134 del 30/01/2025 | Area Tecnica | B57851DA71 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CMA S.r.l. - 04798620482 | CMA S.r.l. - 04798620482 | 5220,80 | 31/01/2025 | 5.220,80 | |
| AREA TECNICA - Appalto per la fornitura dei software “ Bilancio semplificato per i Consiglieri anno 2025” e “ Rendiconto semplificato per i Consiglieri anno 2024”. Richiesta di offerta economica per affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023; | Determina Dirigenziale n. 193 del 11/02/2025 | Area Tecnica | B59A40F7EC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELNETWORK SRL - 01913760680 | 815,40 | 17/02/2025 | 815,40 | ||
| AREA TECNICA - Appalto per la fornitura dei software “ Bilancio semplificato per i Consiglieri anno 2025” e “ Rendiconto semplificato per i Consiglieri anno 2024”. Richiesta di offerta economica per affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023, integrazione impegno. | Determina Dirigenziale n. 277 del 25/02/2025 | Area Tecnica | B59A40F7EC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CELNETWORK SRL - 01913760680 | 815,40 | 17/02/2025 | 815,40 | ||
| AREA TECNICA - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL PONTE LUNGO LA SP02 AL KM 4+700 NEL COMUNE DI VERNIO (PO) (CUP: I57H20000910001 - CUI L92035800488202300008): CIG: B5B74E6103. PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA SOCIETÀ COSTRUIRE SRL CON SEDE LEGALE IN MONTECARLO (LU), AFFIDAMENTO LAVORI E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | Determina Dirigenziale n. 788 del 11/06/2025 | Area Tecnica | B5B74E6103 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | costruire srl - 01904540463 | costruire srl - 01904540463 | 262315,54 | 11/06/2025 | 0,00 | |
| Fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della fornitura e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 368 del 18/03/2025 | Area Amministrativa | B612290AFE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Detersundt Ialia s.r.l. - 00140080524 | ditta Detersundt Ialia s.r.l. - 00140080524 | 640,35 | 20/03/2025 | 20/06/2025 | 524,88 |
| AREA TECNICA – Affidamento indagini geognostiche e geofisiche ai sensi delle classi di indagini previste dal DPGR n.1R del 21 Gennaio 2022 e ALL.1- art.5 Regolamento, relative all’ Intervento di adeguamento sismico e funzionale del Complesso Immobiliare Ex Caserma VVFF sito in Via Galcianese 20/H a Prato (PO) alla società IGETECMA S.N.C. CUP : I38I21000310004. IMPEGNO DI SPESA | Determina Dirigenziale n. 339 del 12/03/2025 | Area Tecnica | B6139BB969 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IGETECMA S.N.C. - 04576560488 | IGETECMA S.N.C. - 04576560488 | 27820,96 | 13/03/2025 | 27.820,96 | |
| POLIZIA PROVINCIALE – Corsi di addestramento all’uso delle armi –Tiro a Segno Nazionale Sez. di Lastra a Signa - Impegno di spesa anno 2025 – CIG. B62312880F | Determina Dirigenziale n. 416 del 24/03/2025 | Area Amministrativa | B62312880F | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Tiro a Segno Nazionale sez. di Lastra a Signa, Via del Tiro a segno, 1, Lastra a Signa (Fi) C.F. 80101290486 - 80101290486 | Tiro a Segno Nazionale sez. di Lastra a Signa, Via del Tiro a segno, 1, Lastra a Signa (Fi) C.F. 80101290486 - 80101290486 | 3487,56 | 23/03/2025 | 31/12/2025 | 0,00 |
| Automezzi provinciali – tagliandi su 3 autovetture Toyota. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 444 del 27/03/2025 | Area Amministrativa | B62CB957B9 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BI Auto - 04585090485 | BI Auto - 04585090485 | 791,46 | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00 |
| Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano on line “La nazione” ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre e contestuale assunzione impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 423 del 25/03/2025 | Area Tecnica | B63C44C6B2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Editoriale Nazionale srl - 03429080371 | 173,07 | 01/04/2025 | 31/03/2026 | 173,07 | |
| Impegno relativo al rinnovo dell’ abbonamento on-line del quotidiano “Corriere della sera”. Assunzione dell’impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 451 del 28/03/2025 | Area Tecnica | B63FC44689 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RCS MEDIAGROUP SPA - 12086540155 | 192,30 | 01/04/2025 | 31/03/2026 | 192,30 | |
| AREA TECNICA – Affidamento incarico per i servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e inoltro SCIA ai V.V.F., per l’intervento di adeguamento antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI dell’istituto “F. Datini”, via di Reggiana n. 26 a Prato (PO) all’Ing. Luca Tocchio - CUP PROV0000054479 - CIG B6477CA5D6 | Determina Dirigenziale n. 496 del 08/04/2025 | Area Tecnica | B6477CA5D6 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | iNG. LUCA TOCCHIO - TCCLCU77S03A271I | iNG. LUCA TOCCHIO - TCCLCU77S03A271I | 81500,00 | 08/04/2025 | 0,00 | |
| Rinnovo abbonamento annuale al quotidiano on line “Il Tirreno” ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023. Determina a contrarre e contestuale assunzione impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 458 del 31/03/2025 | Area Tecnica | B64AAAE4E2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SAE TOSCANA SRL - 02054410499 | 173,07 | 15/04/2025 | 14/04/2026 | 173,07 | |
| POLIZIA PROVINCIALE - Servizio di RIPARAZIONE del veicolo SUBARU FORESTER con targa Polizia YA387AD – Affidamento diretto del Servizio a Mugnaini Auto srl - CIG B674D8D0BA | Determina Dirigenziale n. 570 del 18/04/2025 | Area Amministrativa | B674D8D0BA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mugnaini Auto srl Via F. Baracca 235 e/f 50127 Firenze Tel. +39 055 316101C - 03309230484 | Mugnaini Auto srl Via F. Baracca 235 e/f 50127 Firenze Tel. +39 055 316101C - 03309230484 | 1351,39 | 28/04/2025 | 30/06/2025 | 1.351,39 |
| Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs 36/2023 - Servizio di spedizione postale senza materialeaffrancatura (SMA) – per la notificazione dei verbali – tramite raccomandata atti giudiziari e Servizio di RENDICONTAZIONE ELETTRONICA ESITI ATTI GIUDIZIARI-SERVIZIO INFODELIVERY, inerenti le violazioni al Codice della Strada emesse dal Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Prato PER IL PERIODO 01/05/2025 – 30/04/2028 – CIG. B67EC38096 | Determina Dirigenziale n. 567 del 17/04/2025 | Area Amministrativa | B67EC38096 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Poste Italiane S.p.a., D.A.C./S.C.A. SERVIZI VARI FATTURATI, con sede legale in Roma, 00144, Viale Europa 190, C.F. 97103880585 â P. IVA 01114601006 - 97103880585 | Poste Italiane S.p.a., D.A.C./S.C.A. SERVIZI VARI FATTURATI, con sede legale in Roma, 00144, Viale Europa 190, C.F. 97103880585 â P. IVA 01114601006 - 97103880585 | 34000,00 | 01/05/2025 | 30/04/2028 | 396,35 |
| AREA TECNICA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INCARICO DI REDAZIONE DI CALCOLO RELATIVO ALLA POSA IN OPERA DI MOSAICO PRESSO LA SEDE DELL’EX CASERMA VIA GALCIANESE 20H, PRATO (PO) - IMPEGNO DI SPESA a favore dell'Ing. Sergio Livi | Determina Dirigenziale n. 572 del 18/04/2025 | Area Tecnica | B69AC6CF03 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERGIO LIVI - LVISRG87E12G713S | SERGIO LIVI - LVISRG87E12G713S | 208,00 | 19/04/2025 | 208,00 | |
| AREA TECNICA – AFFIDAMENTO DIRETTO IN MODALITA’ TELEMATICA SUL SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA, PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUDIPORTA AEREI PRESSO L’ISTITUTO “P. DAGOMARI”, SITO IN VIA REGGIANA 86 A PRATO (PO). - IMPEGNO DI SPESA a favore della Ditta SICURLOCK S.r.l. di Prato | Determina Dirigenziale n. 594 del 02/05/2025 | Area Tecnica | B6B3A9F9BE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SICURLOCK S.R.L. - 02056080977 | SICURLOCK S.R.L. - 02056080977 | 9040,50 | 03/05/2025 | 9.040,50 | |
| AREA TECNICA – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI VERIFICA SUGLI ANCORAGGI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA DI UN MOSAICO PRESSO LA SEDE DELL’EX CASERMA VIA GALCIANESE 20H, PRATO (PO) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE di Mugello Sicurezza di Claudio Cerreti | Determina Dirigenziale n. 625 del 08/05/2025 | Area Tecnica | B6C76C2C1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERRETI CLAUDIO - CRRCLD64C26B036W | CERRETI CLAUDIO - CRRCLD64C26B036W | 150,00 | 09/05/2025 | 150,00 | |
| AREA TECNICA – INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA SCIA PER AGIBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 149 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014 E SMI DELL'ISTITUTO GRAMSCI KEYNES POSTO IN VIA DI REGGIANA N. 106 A PRATO (PO). CUP I31I25000020003. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE dell’Arch. Roberto Angioni di Prato | Determina Dirigenziale n. 668 del 15/05/2025 | Area Tecnica | B6E263BC1D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ROBERTO ANGIONI - NGNRRT61D24B507Z | ROBERTO ANGIONI - NGNRRT61D24B507Z | 3582,80 | 16/05/2025 | 3.652,80 | |
| Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma START, del servizio di vigilanza presso i Palazzi della Provincia di Prato per il periodo 1/7/2025 – 30/6/2026 con facoltà di proroga contrattuale per 1 anno (CIG B712348322). Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 824 del 16/06/2025 | Area Amministrativa | B712348322 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Pratopol srl - Istituto di Vigilanza - 02239310978 | Pratopol srl - Istituto di Vigilanza - 02239310978 | 8000,00 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 0,00 |
| Polizia Provinciale - Affidamento della fornitura di fucile lancia-siringhe e ottiche di puntamento per lo svolgimento dei compiti d'istituto del Corpo di Polizia Provinciale di Prato – Armeria Innocenti - CIG. B727DD2C3B - CUP I39I25000340002 | Determina Dirigenziale n. 822 del 16/06/2025 | Area Amministrativa | B727DD2C3B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ditta Armeria Innocenti snc, Via Labriola, 219 - 59013 Montemurlo (PO), C.F. â P.IVA 01652270974 - 01652270974 | 9317,78 | 15/06/2025 | 30/09/2025 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 relativo ad abbonamento per la partecipazione a webinar e corsi online a Promo PA Fondazione. | Determina Dirigenziale n. 703 del 22/05/2025 | Area Amministrativa | B729198D86 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Promo PA Fondazione - 01922510464 | 28/05/2025 | 31/12/2025 | 950,00 | ||
| Fornitura di carta per le esigenze degli uffici provinciali. Affidamento della fornitura e impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 809 del 12/06/2025 | Area Amministrativa | B73F31EA24 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | ditta Mister Wizard s.r.l. - 01077280475 | 1200,00 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | 1.064,00 |
| Affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, di fornitura e installazione segnaletica per gli uffici e l’accoglienza utenti e complementare servizio di pulizia degli attuali totem espositori con aggiornamento della stampa e grafica. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | Determina Dirigenziale n. 830 del 17/06/2025 | Area Amministrativa | B75203950D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Visual Studio di Annalisa Bagni - ditta individuale - 02334040975 | 6284,30 | 0,00 | |||
| Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, tramite la piattaforma START, del servizio di manutenzione degli automezzi provinciali per il periodo 1/7/2025 – 30/6/2026 con facoltà di proroga contrattuale per 1 anno (CIG B760E1D552). Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 882 del 25/06/2025 | Area Amministrativa | B760E1D552 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ditta Autofficina Marini e Buffolino snc - 01736380484 | ditta Autofficina Marini e Buffolino snc - 01736380484 | 9150,00 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | 0,00 |
| Polizia Provinciale - Affidamento del Rifacimento delle Livree Automezzi del Corpo di Polizia Povinciale di Prato in base alla Delibera n° 541 del 05-05-2025 – CIG. B7A56F5A34 - CUP I39I25000640003. | Determina Dirigenziale n. 1041 del 23/07/2025 | Area Amministrativa | B7A56F5A34 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Mariani F.lli srl, Via Bonellina, 75 â 51100 Pistoia P. IVA 00219580479 - 00219580479 | Mariani F.lli srl, Via Bonellina, 75 â 51100 Pistoia P. IVA 00219580479 - 00219580479 | 6400,00 | 29/07/2025 | 30/09/2025 | 0,00 |
| AREA TECNICA- Locazione passiva di immobile sito in Prato, via Valentini n. 7, da destinare a deposito dell’Ufficio Provinciale Scolastico di cui al Rep. 1315 del 25/05/2023. Impegno e liquidazione fattura n. 451 del 03.07.2025 relativa all’adeguamento ISTAT trimestre Giugno-Luglio-Agosto 2025 e rimborso imposta di registro. CIG: Z3C3B4301D. | Determina Dirigenziale n. 969 del 16/07/2025 | Area Tecnica | Z3C3B4301D | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 13.676,76 | |||||
| AREA TECNICA- Locazione passiva di immobile adibito ad uso uffici scolastici provinciali sito in Prato, via Valentini n. 7, di cui al Rep. 1305 del 27/12/2022. Impegno e liquidazione fattura n.48 del 02/01/2025- Spese condominiali Gennaio 2025 e rimborso conguaglio consumi acqua relativi al secondo semestre, fattura n. 47 del 02/01/2025 Canone locazione Gennaio/Marzo 2025 , emesse dalla società “San Nicola SpA”- SMART CIG: ZBA3940E9B | Determina Dirigenziale n. 50 del 16/01/2025 | Area Tecnica | ZBA3940E9B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | san nicola spa - 02508520356 | san nicola spa - 02508520356 | 225.643,49 | |||
| AREA TECNICA- Locazione passiva di immobile adibito ad uso uffici scolastici provinciali sito in Prato, via Valentini n. 7, di cui al Rep. 1305 del 27/12/2022. Impegno e liquidazione fattura n. 307 del 02/05/2025- Spese condominiali Maggio 2025 e fattura n. 306 del 02/05/2025 adeguamento ISTAT secondo trimestre 2025 e rimborso imposta di registro, emesse dalla società “San Nicola SpA”- SMARTCIG: ZBA3940E9B | Determina Dirigenziale n. 617 del 06/05/2025 | Area Tecnica | ZBA3940E9B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | san nicola spa - 02508520356 | san nicola spa - 02508520356 | 225.643,49 | |||
| AREA TECNICA- Locazione passiva di immobile adibito ad uso uffici scolastici provinciali sito in Prato, via Valentini n. 7, di cui al Rep. 1305 del 27/12/2022. Impegno e liquidazione fattura n.450 del 3/07/2025- Spese condominiali Luglio 2025 e rimborso conguaglio consumi acqua relativi al primo semestre, fattura n. 449 del 3/07/2025 Canone locazione Luglio/Settembre 2025 , emesse dalla società “San Nicola SpA”- SMART CIG: ZBA3940E9B | Determina Dirigenziale n. 971 del 16/07/2025 | Area Tecnica | ZBA3940E9B | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | san nicola spa - 02508520356 | san nicola spa - 02508520356 | 225.643,49 | |||
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Dicembre 2024 a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 126 del 29/01/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Gennaio a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 255 del 20/02/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Febbraio a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 483 del 04/04/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato relativa al mese di Marzo 2025, a favore di Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 601 del 02/05/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Aprile a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 719 del 26/05/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Maggio a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 838 del 18/06/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
| :AREA TECNICA - Impegno e liquidazione fattura relativa ai consumi di gas naturale dell’Istituto scolastico “Gramsci- Keynes” di Prato del mese di Giugno a favore della società Hera Comm SpA in regime di salvaguardia. | Determina Dirigenziale n. 1084 del 31/07/2025 | Area Tecnica | ZBE3C183E3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SPA - 02221101203 | HERA COMM SPA - 02221101203 | 5000,00 | 01/06/2023 | 30/06/2023 | 21.419,79 |
Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013
Articolo 37 (modificato con D.Lgs n.97 del 25.05.2016)
"Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture"
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi
restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di
cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei
medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, limitatamente alla parte lavori.
La responsabilità dell'aggiornamento dei dati contenuti in questa pagina è dei singoli dirigenti.
Ultimo aggiornamento: 08/08/2025
